Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1175 Výkon zodpovednej osoby 10 2025 60,27 s DPH 06.10.2025 EuroTRADING s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1548 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 06.10.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1547 Mobil ŠJ, ŠKD 34,18 s DPH 06.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1177 Pranie prádla MŠ 51,66 s DPH 06.10.2025 UEZ s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1176 Mobil ZŠ, MŠ 34,17 s DPH 06.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1174 Poplatok za poskytovanie služby mVL 16,91 s DPH 06.10.2025 Seyfor Slovensko a.s. 31.10.2025
    Faktúra 1172 Školské pomôcky HN 33,20 s DPH 06.10.2025 DAFFER spol. s r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1171 Zmluvný servis PC 350,00 s DPH 06.10.2025 Ingrid Bakajsová BENET 31.10.2025
    Faktúra 1170 Tonery pre Brother MFC,X, DCP, HP LJ,X, MS Office, predlžovací kábel 301,30 s DPH 06.10.2025 Ingrid Bakajsová BENET 31.10.2025
    Faktúra 1168 Elektrina MŠ 09 2025 235,79 s DPH 03.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. 31.10.2025
    Faktúra 1546 Elektrina ŠJ 09 2025 417,01 s DPH 03.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. 31.10.2025
    Faktúra 1169 Elektrina ZŠ 09 2025 310,41 s DPH 03.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. 31.10.2025
    Faktúra 1166 Školské tlačivá 32,98 s DPH 01.10.2025 ŠEVT A.S. 31.10.2025
    Faktúra 1165 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.7.25 do 17.7.26 75,87 s DPH 01.10.2025 KOMENSKY, s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1164 Zemný plyn ZŠ 10 2025 1 650,00 s DPH 01.10.2025 Energie Inak s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1167 Telefón ZŠ 20,49 s DPH 01.10.2025 Telekom 31.10.2025
    Faktúra 1545 Zemný plyn ŠJ 10 2025 349,99 s DPH 01.10.2025 Energie Inak s.r.o. 31.10.2025
    Faktúra 1160 Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ 93,42 s DPH 30.09.2025 AITEC, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1159 Služby technika PO a BOZP 115,00 s DPH 12/2018/Hu 30.09.2025 Ing. Peter HURAY 30.09.2025
    Faktúra 1161 Poistenie majetku 524,70 s DPH 30.09.2025 ČSOB Poisťovňa, a.s. 30.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5169

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje