Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1535	Elektrina MŠ 03 2022	2 055,18	s DPH			07.04.2022			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.04.2022
	Faktúra	1536	Mobil MŠ, ŠJ	32,00	s DPH			07.04.2022			O2 Slovakia, s.r.o.				29.04.2022
	Faktúra	1060	Zemný plyn ZŠ 05 2022	1 161,60	s DPH			02.05.2022			innogy Slovensko s.r.o.				31.05.2022
	Faktúra	1064	Elektrina ZŠ 04 2022	1 036,29	s DPH			06.05.2022			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.05.2022
	Faktúra	1065	Výkon zodpovednej osoby 05 2022	58,80	s DPH			06.05.2022			EuroTRADING s.r.o.				31.05.2022
	Faktúra	1067	Kancelárske potreby ZŠ	115,01	s DPH			13.05.2022			PAPERA s.r.o.				31.05.2022
	Faktúra	1068	Škola v prírode - ubytovanie a strava	1 776,50	s DPH			23.05.2022			Škola v prírode Detský raj				31.05.2022
	Faktúra	1069	Pranie a prenájom rohoží	32,45	s DPH			25.05.2022			Lindström, s.r.o.				31.05.2022
	Faktúra	1071	Zmluvný servis PC	155,00	s DPH			02.06.2022			Ingrid Bakajsová BENET				30.06.2022
	Faktúra	1074	Obraz z fotografie	89,90	s DPH			02.06.2022			ARTMIE				30.06.2022
	Faktúra	1075	Mobil ZŠ	16,00	s DPH			02.06.2022			O2 Slovakia, s.r.o.				30.06.2022
	Faktúra	1077	Výkon zodpovednej osoby 06 2022	58,80	s DPH			03.06.2022			EuroTRADING s.r.o.				30.06.2022
	Faktúra	1003	Zmluvný servis PC	155,00	s DPH			03.01.2022			Ingrid Bakajsová BENET				31.01.2022
	Faktúra	1001	Mobil ZŠ	30,00	s DPH			03.01.2022			O2 Slovakia, s.r.o.				31.01.2022
	Faktúra	1070	Update notebook	165,00	s DPH			31.05.2022			Ingrid Bakajsová BENET				31.05.2022
	Faktúra	1556	Školské tlačivá - osvedčenie o získaní predprim. vzdelávania - MŠ	6,80	s DPH			26.05.2021			ŠEVT A.S.				31.05.2021
	Faktúra	1543	Mobil ŠJ - internet	24,70	s DPH			23.04.2021			T Com				30.04.2021
	Faktúra	1544	Mobil MŠ, ŠJ	75,29	s DPH			23.04.2021			Orange Slovensko, a.s.				30.04.2021
	Faktúra	1545	Zemný plyn ŠJ 05 2021	222,50	s DPH			03.05.2021			innogy Slovensko s.r.o.				31.05.2021
	Faktúra	1546	Webinár - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021	22,00	s DPH			04.05.2021			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				31.05.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5001