Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1609 Hranatý parák - ŠJ 336,00 s DPH 22.10.2021 EUROGASTROP s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 1051 Výkon zodpovednej osoby 04 2022 58,80 s DPH 05.04.2022 EuroTRADING s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 1038 Školské pomôcky HN 99,60 s DPH 08.03.2022 DAFFER spol. s r.o. 31.03.2022
    Faktúra 1039 Mobil ZŠ 15,00 s DPH 08.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 1040 Elektrina ZŠ 02 2022 879,02 s DPH 08.03.2022 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2022
    Faktúra 1041 Stavebné práce v objekte ZŠ 10 694,46 s DPH 14.03.2022 ROBADO, spol. s r.o. 31.03.2022
    Faktúra 1042 Webinár - Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 60,00 s DPH 18.03.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31.03.2022
    Faktúra 1043 Odborné prehliadky plynových zariadení 702,60 s DPH 24.03.2022 AKUMTHERM, s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 1044 Plastové dvere ZŠ 2 104,68 s DPH 24.03.2022 Ľubomír Findrik UNITERMONT 31.03.2022
    Faktúra 1045 Pranie a prenájom rohoží 32,45 s DPH 31.03.2022 Lindström, s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 1046 Služby technika PO a BOZP 115,00 s DPH 12/2018/Hu 31.03.2022 Ing. Peter HURAY 31.03.2022
    Faktúra 1047 Zemný plyn ZŠ 04 2022 1 161,60 s DPH 01.04.2022 innogy Slovensko s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 1048 Servis PC, toner pre HP LJ 227 X, 127 X, kanc. papier 265,40 s DPH 01.04.2022 Ingrid Bakajsová BENET 29.04.2022
    Faktúra 1049 Záhradné náradie 146,02 s DPH 04.04.2022 LEPAL TECHNIK spol. s r.o. 29.04.2022
    Faktúra 1050 Telefón ZŠ 19,99 s DPH 04.04.2022 T Com 29.04.2022
    Faktúra 1052 Poplatok za poskytovanie služby mVL 15,12 s DPH 06.04.2022 Solitea Slovensko a.s. 29.04.2022
    Faktúra 1036 Školské tlačivá - list - bianco vysvedčenia 73,13 s DPH 04.03.2022 ŠEVT A.S. 31.03.2022
    Faktúra 1053 Elektrina ZŠ 03 2022 1 116,40 s DPH 07.04.2022 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 29.04.2022
    Faktúra 1500 Mobil MŠ, ŠJ 60,00 s DPH 03.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 31.01.2022
    Faktúra 1501 Pranie prádla MŠ 25,99 s DPH 03.01.2022 UEZ s.r.o. 31.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje