Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ	6 061,90	s DPH						Radovan Ryľak				28.04.2025
	Faktúra		Revízia tlakových zariadení	96,00	s DPH						Jozef Ihnat				28.04.2025
	Faktúra		Zatrávňovacia rohož, sada edukačných tabúľ - 5 roč. deti MŠ	3 000,00	s DPH						LeDia creative s. r. o.				28.04.2025
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	67,32	s DPH						Lindström, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ	94,00	s DPH						Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Elektrina ZŠ 11 2024	486,80	s DPH						VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				28.04.2025
	Faktúra		Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/24 - 11/25	398,40	s DPH						Seyfor Slovensko a.s.				28.04.2025
	Faktúra		Mobil ZŠ	26,57	s DPH						O2 Slovakia, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Výkon zodpovednej osoby 12 2024	58,80	s DPH						EuroTRADING s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Kŕmidlo - klampiarske oplechovanie a výroba	60,00	s DPH						TESAR - DACH s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		100 ks čipové prívesky	80,00	s DPH						ASC Applied Software Consultants				28.04.2025
	Faktúra		Telefón ZŠ	19,99	s DPH						Telekom				28.04.2025
	Faktúra		Odborná skúška plynového zariadenia ZŠ	607,80	s DPH						AKUMTHERM, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Optický valec pre Brother, napájací zdroj k HDD	33,00	s DPH						Ingrid Bakajsová BENET				28.04.2025
	Faktúra		Revízia tlakových zariadení	108,00	s DPH						Jozef Ihnat				28.04.2025
	Faktúra		Knihy - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" MŠ	750,00	s DPH						Mgr. Igor Fejko				28.04.2025
	Faktúra	2021803	IDPrime MD940 vrátane SAC 1Y	51,41	s DPH			€			Info consult, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra				s DPH										27.04.2023
	Faktúra				s DPH										27.04.2023
	Faktúra				s DPH										27.04.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5001