Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1059 Odborné školenie zamestnancov pre prácu v expozícii chemickým faktorom 41,00 s DPH 02.05.2025 RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA 30.05.2025
    Faktúra 1516 Zemný plyn ŠJ 05 2025 349,99 s DPH 02.05.2025 Energie Inak s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1060 Zemný plyn ZŠ 05 2025 1 650,00 s DPH 02.05.2025 Energie Inak s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1056 Telefón ZŠ 20,49 s DPH 01.05.2025 Telekom 30.05.2025
    Faktúra 1058 Zmluvný servis PC, toner pre Brother 367,00 s DPH 01.05.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.05.2025
    Faktúra 1057 Tovar na údržbu - farby 11,80 s DPH 01.05.2025 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1055 Pranie prádla MŠ 50,18 s DPH 30.04.2025 UEZ s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1054 Poplatok za komunálne odpady na r. 2025 279,48 s DPH 30.04.2025 Obec Kamenica nad Cirochou 30.04.2025
    Faktúra 1514 PVC obrusy pre ŠJ 103,60 s DPH 28.04.2025 Net Distribution s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1515 Zemný plyn ŠJ 04 2025 349,99 s DPH 28.04.2025 Energie Inak s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1053 Pranie a prenájom rohoží 69,00 s DPH 24.04.2025 Lindström, s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1052 Poistenie majetku - PC MŠ 50,02 s DPH 17.04.2025 Union poisťovňa, a.s. 30.04.2025
    Faktúra 1051 Zemný plyn ZŠ 04 2025 1 650,00 s DPH 15.04.2025 Energie Inak s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1050 Poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.9.24 do 11.9.25 36,00 s DPH 15.04.2025 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1049 Servis kanalizačných systémov 258,30 s DPH 15.04.2025 Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 28.04.2025
    Faktúra 1048 Kontrola, čistenie a revízie komínových telies 258,30 s DPH 14.04.2025 Jozef GAZDÍK 28.04.2025
    Faktúra 1047 Kancelárske potreby 141,63 s DPH 09.04.2025 PAPERA s.r.o. 28.04.2025
    Faktúra 1046 Mobil ZŠ, MŠ 63,10 s DPH 07.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.04.2025
    Faktúra 1513 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 07.04.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.04.2025
    Faktúra 1512 Mobil ŠJ, ŠKD 63,09 s DPH 07.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje