Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1186	Kontrola, čistenie a revízie komínových telies	258,30	s DPH			28.10.2025			Jozef GAZDÍK				31.10.2025
	Faktúra	1185	Pracovné stretnutie riaditeľov škôl	350,00	s DPH			27.10.2025			Regionálne vzdelávacie centrum Prešov				31.10.2025
	Faktúra	1184	Kontrola hasiacich prístrojov	71,20	s DPH			23.10.2025			Požiarny servis - Humenné s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1183	Kontrola hasiacich prístrojov	225,90	s DPH			23.10.2025			Požiarny servis - Humenné s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1549	Webinár "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov"	28,00	s DPH			21.10.2025			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				31.10.2025
	Faktúra	1182	Potraviny - reprezentačné	94,08	s DPH			16.10.2025			Jaroslava Tomková				31.10.2025
	Faktúra	1181	Mop Vileda Ultramax XL - MŠ	32,29	s DPH			16.10.2025			Alza.sk s,r,o,				31.10.2025
	Faktúra	1180	Plachta posteľná - MŠ	409,50	s DPH			15.10.2025			EMI EU s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1179	Pracovné stretnutie pre ekonómov a účtovníkov obcí, RO a PO	350,00	s DPH			15.10.2025			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				31.10.2025
	Faktúra	1178	Pranie a prenájom rohoží	69,00	s DPH			08.10.2025			Lindström, s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1176	Mobil ZŠ, MŠ	34,17	s DPH			06.10.2025			O2 Slovakia, s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1175	Výkon zodpovednej osoby 10 2025	60,27	s DPH			06.10.2025			EuroTRADING s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1174	Poplatok za poskytovanie služby mVL	16,91	s DPH			06.10.2025			Seyfor Slovensko a.s.				31.10.2025
	Faktúra	1173	Čistiace prostriedky a kancelárske potreby MŠ	377,22	s DPH			06.10.2025			DAFFER spol. s r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1172	Školské pomôcky HN	33,20	s DPH			06.10.2025			DAFFER spol. s r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1171	Zmluvný servis PC	350,00	s DPH			06.10.2025			Ingrid Bakajsová BENET				31.10.2025
	Faktúra	1170	Tonery pre Brother MFC,X, DCP, HP LJ,X, MS Office, predlžovací kábel	301,30	s DPH			06.10.2025			Ingrid Bakajsová BENET				31.10.2025
	Faktúra	1177	Pranie prádla MŠ	51,66	s DPH			06.10.2025			UEZ s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1547	Mobil ŠJ, ŠKD	34,18	s DPH			06.10.2025			O2 Slovakia, s.r.o.				31.10.2025
	Faktúra	1548	Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD	60,27	s DPH			06.10.2025			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				31.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5160