Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1162	Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov V. triedy	344,40	s DPH			30.09.2025			KEEPER s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1163	Tovar na údržbu - farby	35,91	s DPH			30.09.2025			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1158	Korčuliarsky program pre predškolákov	500,00	s DPH			26.09.2025			JUNIOR ŠPORT KLUB - plus					30.09.2025
	Faktúra	1156	Poistenie zodpovednosti FO a PO	307,35	s DPH			25.09.2025			KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group					30.09.2025
	Faktúra	1157	Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ	14,39	s DPH			25.09.2025			preskoly.sk s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1154	Inštalácia WINIBEU	45,51	s DPH			25.09.2025			DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR					30.09.2025
	Faktúra	1155	Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ	5,00	s DPH			25.09.2025			preskoly.sk s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1543	Umývací a oplachovcí prípravok do umývačky - ŠJ	244,83	s DPH			22.09.2025			GASTMA, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1544	Demontáž zariadenia Lotus BR-50-78ET - smažiaca panvica - ŠJ	61,50	s DPH			22.09.2025			GASTMA, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1542	Montáž panvice smažiacej elektrickej - ŠJ	207,75	s DPH			15.09.2025			ORDAN s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1153	Tovar na údržbu - výpočtová technika, tonery	493,60	s DPH			12.09.2025			Ingrid Bakajsová BENET					30.09.2025
	Faktúra	1152	PC LENOVO IdeaCentre AIO 23,8", 16 GB, Win11	789,00	s DPH			11.09.2025			Ingrid Bakajsová BENET					30.09.2025
	Faktúra	1151	Pranie a prenájom rohoží	34,50	s DPH			10.09.2025			Lindström, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1541	Mobil ŠJ, ŠKD	92,01	s DPH			08.09.2025			O2 Slovakia, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1150	Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ	675,30	s DPH			08.09.2025			GLOSSA Igor Treťjakov					30.09.2025
	Faktúra	1149	Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ	892,50	s DPH			08.09.2025			Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1148	Mobil ZŠ, MŠ	92,02	s DPH			08.09.2025			O2 Slovakia, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1540	Panvica smažiaca elektrická - ŠJ	4 509,18	s DPH			08.09.2025			GASTMA, s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1539	Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD	60,27	s DPH			05.09.2025			Verejná informačná služba, spol. s r.o.					30.09.2025
	Faktúra	1147	Výkon zodpovednej osoby 09 2025	60,27	s DPH			04.09.2025			EuroTRADING s.r.o.					30.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5169