Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1542 Montáž panvice smažiacej elektrickej - ŠJ 207,75 s DPH 15.09.2025 ORDAN s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1153 Tovar na údržbu - výpočtová technika, tonery 493,60 s DPH 12.09.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.09.2025
    Faktúra 1152 PC LENOVO IdeaCentre AIO 23,8", 16 GB, Win11 789,00 s DPH 11.09.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.09.2025
    Faktúra 1151 Pranie a prenájom rohoží 34,50 s DPH 10.09.2025 Lindström, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1150 Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ 675,30 s DPH 08.09.2025 GLOSSA Igor Treťjakov 30.09.2025
    Faktúra 1149 Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ 892,50 s DPH 08.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1541 Mobil ŠJ, ŠKD 92,01 s DPH 08.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1148 Mobil ZŠ, MŠ 92,02 s DPH 08.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1540 Panvica smažiaca elektrická - ŠJ 4 509,18 s DPH 08.09.2025 GASTMA, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1539 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.09.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1147 Výkon zodpovednej osoby 09 2025 60,27 s DPH 04.09.2025 EuroTRADING s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1146 Elektrina ZŠ 08 2025 228,74 s DPH 03.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.09.2025
    Faktúra 1145 Elektrina MŠ 08 2025 250,98 s DPH 03.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.09.2025
    Faktúra 1538 Elektrina ŠJ 08 2025 97,70 s DPH 03.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.09.2025
    Faktúra 1140 Zemný plyn ZŠ 09 2025 1 650,00 s DPH 02.09.2025 Energie Inak s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1144 Tovar na údržbu - farby 162,26 s DPH 02.09.2025 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1143 Školské tlačivá 24,32 s DPH 02.09.2025 ŠEVT A.S. 30.09.2025
    Faktúra 1142 Tovar na údržbu 35,40 s DPH 02.09.2025 ANDREJ HARBIST 30.09.2025
    Faktúra 1537 Zemný plyn ŠJ 09 2025 349,99 s DPH 02.09.2025 Energie Inak s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1141 Zrealizované podujatie na AO na Kolonickom sedle 13,50 s DPH 02.09.2025 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 30.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5160

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje