Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1028 Školské pomôcky HN 83,00 s DPH 10.03.2025 DAFFER spol. s r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1027 Zemný plyn ZŠ 01 - 02 2025 8 032,88 s DPH 10.03.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2025
    Faktúra 1507 Zemný plyn ŠJ 01 - 02 2025 1 971,14 s DPH 10.03.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2025
    Faktúra 1508 Mobil ŠJ, ŠKD 54,95 s DPH 10.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1026 Elektrina ZŠ 02 2025 320,23 s DPH 06.03.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2025
    Faktúra 1025 Elektrina MŠ 02 2025 234,18 s DPH 06.03.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2025
    Faktúra 1506 Elektrina ŠJ 02 2025 303,38 s DPH 06.03.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2025
    Faktúra 1024 Výkon zodpovednej osoby 03 2025 60,27 s DPH 05.03.2025 EuroTRADING s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1505 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.03.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1023 Pranie a prenájom rohoží 36,84 s DPH 04.03.2025 Lindström, s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1022 Elektrina MŠ 01 2025 196,28 s DPH 04.03.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2025
    Faktúra 1504 Zemný plyn ŠJ 03 2025 508,88 s DPH 04.03.2025 Energie Inak s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1020 Zmluvný servis PC 350,00 s DPH 04.03.2025 Ingrid Bakajsová BENET 31.03.2025
    Faktúra 1021 Zemný plyn ZŠ 03 2025 2 257,80 s DPH 04.03.2025 Energie Inak s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1019 Telefón ZŠ 20,49 s DPH 03.03.2025 Telekom 31.03.2025
    Faktúra 1018 Pranie prádla MŠ 51,66 s DPH 28.02.2025 UEZ s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 1016 Pranie prádla MŠ 51,66 s DPH 07.02.2025 UEZ s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 1015 Pranie a prenájom rohoží 69,00 s DPH 07.02.2025 Lindström, s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 1014 Elektrina ZŠ 01 2025 421,62 s DPH 07.02.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 28.02.2025
    Faktúra 1017 Poistenie majetku 264,17 s DPH 07.02.2025 Union poisťovňa, a.s. 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje