Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610 Soľ tabletová 25 kg, oplachový a umývací prostriedok - ŠJ 83,16 s DPH 25.10.2021 EUROGASTROP s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 1612 Štvorlístok - Rozvoj grafomotoriky v projektoch 59,00 s DPH 28.10.2021 Inšpirácia s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 1594 Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 08 2021 98,05 s DPH 09.09.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.09.2021
    Faktúra 1621 Predprimárne vzdelávanie 2021-2022 24,10 s DPH 04.11.2021 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 30.11.2021
    Faktúra 1627 Menu box jedlo 2-dielny, miska polievková 106,68 s DPH 24.11.2021 GVP, spol. s r.o. Humenné 30.11.2021
    Faktúra 1626 Mobil ŠJ - internet 24,70 s DPH 23.11.2021 T Com 30.11.2021
    Faktúra 1625 Servisná a licenčná zmluva - software - ŠJ 222,60 s DPH 11.11.2021 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 30.11.2021
    Faktúra 1624 Mobil MŠ, ŠJ 30,00 s DPH 09.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 1623 Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 10 2021 306,65 s DPH 09.11.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.11.2021
    Faktúra 1622 Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 10 2021 555,85 s DPH 09.11.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.11.2021
    Faktúra 1620 Telefón MŠ 15,34 s DPH 04.11.2021 T Com 30.11.2021
    Faktúra 1613 Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ 120,00 s DPH 28.10.2021 MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 1619 Pranie prádla MŠ 31,99 s DPH 04.11.2021 UEZ s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 1618 Pracovné odevy a obuv pre MŠ 310,24 s DPH 04.11.2021 WINTEX s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 1617 Webinár - Účtovná závierka v RO k 31.12.2021 22,00 s DPH 04.11.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 30.11.2021
    Faktúra 1616 All in One Lenovo 27" 8GB, SSD 512, Win 10 + inštalácia 780,00 s DPH 04.11.2021 Ingrid Bakajsová BENET 30.11.2021
    Faktúra 1615 Zemný plyn ŠJ 11 2021 222,50 s DPH 04.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 1614 Telefón ŠJ + internet 34,48 s DPH 02.11.2021 T Com 30.11.2021
    Faktúra 1595 Mobil MŠ, ŠJ 66,00 s DPH 09.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 30.09.2021
    Faktúra 1593 Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 08 2021 81,66 s DPH 09.09.2021 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.09.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5160

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje