Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1521	Videoseminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO zriadené obcou r. 2021	22,00	s DPH			23.02.2021			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				26.02.2021
	Faktúra	1520	Stravné lístky	604,20	s DPH			18.02.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				26.02.2021
	Faktúra	1519	Členský poplatok RVC za rok 2021	25,00	s DPH			12.02.2021			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				26.02.2021
	Faktúra	1518	Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 01 2021	112,84	s DPH			08.02.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				26.02.2021
	Faktúra	1516	Hygienické potreby ŠJ	48,80	s DPH			05.02.2021			Patrícia Rošaková				26.02.2021
	Faktúra	1525	Mobil MŠ, ŠJ	50,29	s DPH			25.02.2021			Orange Slovensko, a.s.				26.02.2021
	Faktúra	1515	Menu box jedlo 2-dielny, miska polievková + viečko	94,91	s DPH			04.02.2021			GVP, spol. s r.o. Humenné				26.02.2021
	Faktúra	1514	Telefón ŠJ + internet	39,47	s DPH			02.02.2021			T Com				26.02.2021
	Faktúra	1513	Zemný plyn ŠJ 02 2021	222,50	s DPH			02.02.2021			innogy Slovensko s.r.o.				26.02.2021
	Faktúra	1512	Telefón MŠ	15,18	s DPH			02.02.2021			T Com				26.02.2021
	Faktúra	1511	Mobil ŠJ - internet	29,69	s DPH			25.01.2021			T Com				29.01.2021
	Faktúra	1510	Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 12 2020	579,72	s DPH			11.01.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.01.2021
	Faktúra	1509	Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 12 2020	189,70	s DPH			11.01.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.01.2021
	Faktúra	1524	Mobil ŠJ - internet	24,70	s DPH			23.02.2021			T Com				26.02.2021
	Faktúra	1526	Zemný plyn ŠJ 03 2021	222,50	s DPH			02.03.2021			innogy Slovensko s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	1507	Telefón MŠ	15,18	s DPH			04.01.2021			T Com				29.01.2021
	Faktúra	1536	Telefón MŠ	15,18	s DPH			02.04.2021			T Com				30.04.2021
	Faktúra	1141	Servisné poplatky r. 2019	66,39	s DPH			29.10.2019			Slovenská národná knižnica				31.10.2019
	Faktúra	1140	Toner pre HP LJ 2015	27,00	s DPH			29.10.2019			Ingrid Bakajsová BENET				31.10.2019
	Faktúra	1139	Revízie el. zariadení ZŠ	869,25	s DPH			29.10.2019			ELEX&DV s.r.o.				31.10.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5001