|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás motorovú kosačku pre ZŠ.
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre MŠ.
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Toner pre HP LJ 1102
|
32,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Služby virtuálnej knižnice 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Seminár PAM 33,00
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Školské tlačivá pre ZŠ
|
66,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
ŠEVT A.S. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Mobil ZŠ
|
25,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Toner pre HP LJ P2015
|
35,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Pranie a prenájom rohoží
|
25,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Materiál na údržbu
|
97,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
FARBY-LAKY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Servis PC + antivir. program
|
139,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Zemný plyn ZŠ
|
1 296.20 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Telefón ZŠ
|
30,66 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
T Com |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Údržba elektroinštalácie
|
491,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
ORDAN s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Poistenie PC
|
264,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Školské pomôky - hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Servisné poplatky za rok 2017
|
66,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1502
|
Pranie prádla MŠ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Mobil ZŠ
|
21,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
T Com |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1584
|
Pracovné odevy a obuv ŠJ
|
255,92 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |