Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1138	Mobil ZŠ	22,30	s DPH			22.10.2019			Orange Slovensko, a.s.				31.10.2019
	Faktúra	1137	Pranie a prenájom rohoží	25,68	s DPH			10.10.2019			Lindström, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	1538	Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 03 2021	164,60	s DPH			12.04.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.04.2021
	Faktúra	1537	Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 03 2021	575,68	s DPH			12.04.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.04.2021
	Faktúra	1535	Zemný plyn ŠJ 04 2021	222,50	s DPH			02.04.2021			innogy Slovensko s.r.o.				30.04.2021
	Faktúra	1527	Telefón MŠ	15,18	s DPH			02.03.2021			T Com				31.03.2021
	Faktúra	1534	Mobil MŠ, ŠJ	90,58	s DPH			25.03.2021			Orange Slovensko, a.s.				31.03.2021
	Faktúra	1533	Soľ tabletová 25 kg - ŠJ	22,80	s DPH			24.03.2021			EUROGASTROP s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	1532	Telefón ŠJ + internet	53,38	s DPH			23.03.2021			T Com				31.03.2021
	Faktúra	1531	Mobil ŠJ - internet	24,70	s DPH			23.03.2021			T Com				31.03.2021
	Faktúra	1530	Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 02 2021	98,10	s DPH			08.03.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.03.2021
	Faktúra	1529	Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 02 2021 + úrok z omeškania	669,01	s DPH			08.03.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.03.2021
	Faktúra	1528	Tlačiarenské služby ŠJ	17,27	s DPH			03.03.2021			Slovenská pošta, a.s.				31.03.2021
	Faktúra	1508	Telefón ŠJ + internet	34,48	s DPH			04.01.2021			T Com				29.01.2021
	Faktúra	1506	Pranie prádla MŠ	29,99	s DPH			04.01.2021			UEZ s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	1143	Telefón ZŠ	20,00	s DPH			04.11.2019			T Com				31.10.2019
	Faktúra	1022	Servis PC	140,00	s DPH			02.03.2021			Ingrid Bakajsová BENET				31.03.2021
	Faktúra	1028	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH			08.03.2021			EuroTRADING s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	1027	Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH			04.03.2021			Lindström, s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	1026	Web kamera 5M, statív pre kameru	356,94	s DPH			04.03.2021			Ingrid Bakajsová BENET				31.03.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5001