Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Potraviny - súťaže	66,50	s DPH						Patrícia Rošaková				13.05.2022
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH						Lindström, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Mobil ZŠ	15,00	s DPH						O2 Slovakia, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Webinár - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účt. dokladov	22,00	s DPH						Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				13.05.2022
	Faktúra		Webinár - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy	22,00	s DPH						Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				13.05.2022
	Faktúra		Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 09 2021	343,00	s DPH						VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				13.05.2022
	Faktúra		Poplatok za poskytovanie služby mVL 06 - 08 2021	14,76	s DPH						Solitea Slovensko a.s.				13.05.2022
	Faktúra		Poplatok za komunálne odpady	394,20	s DPH						Obec Kamenica nad Cirochou				13.05.2022
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	11,52	s DPH						Lindström, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021	16,56	s DPH						KOMENSKY, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Zemný plyn ZŠ 10 2021	1 372.30	s DPH						innogy Slovensko s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Servis PC	140,00	s DPH						Ingrid Bakajsová BENET				13.05.2022
	Faktúra		Poistenie majetku	491,80	s DPH						ČSOB Poisťovňa, a.s.				13.05.2022
	Faktúra		Školské pomôcky HN	166,00	s DPH						DAFFER spol. s r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Poistenie - zodpovednosť FO a PO	307,35	s DPH						KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group				13.05.2022
	Faktúra		Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby	484,56	s DPH						NDT StavTest, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Učebnice pre I. st. ZŠ - čítanie	114,00	s DPH						Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Metrážny koberec, komoda	409,93	s DPH						MERKURY SHOP s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Servis PC	140,00	s DPH						Ingrid Bakajsová BENET				13.05.2022
	Faktúra		Zemný plyn ZŠ 06 2021	1 372.30	s DPH						innogy Slovensko s.r.o.				13.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5001