Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1125 Videoseminár - manažovanie MŠ v šk. r. 2025/2026 39,00 s DPH 22.08.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 28.08.2025
    Faktúra 1127 Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ 28,50 s DPH 22.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1128 Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ 720,92 s DPH 22.08.2025 AITEC, s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1129 Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ 387,00 s DPH 22.08.2025 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1130 Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ 60,00 s DPH 22.08.2025 preskoly.sk s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1123 Webinár "Záškoláctvo v novom školskom roku po novom" 28,00 s DPH 19.08.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 28.08.2025
    Faktúra 1122 VSSR - ročný prístup od 29.08.2025 do 28.08.2026 233,70 s DPH 13.08.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1121 Poistenie majetku 264,18 s DPH 12.08.2025 Union poisťovňa, a.s. 28.08.2025
    Faktúra 1115 Elektrina MŠ 07 2025 277,14 s DPH 06.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. 28.08.2025
    Faktúra 1117 Školské tlačivá 136,97 s DPH 06.08.2025 ŠEVT A.S. 28.08.2025
    Faktúra 1536 Mobil ŠJ, ŠKD 61,34 s DPH 06.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1535 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 06.08.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1534 Zemný plyn ŠJ 07 2025 349,99 s DPH 06.08.2025 Energie Inak s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1116 Elektrina ZŠ 07 2025 176,93 s DPH 06.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. 28.08.2025
    Faktúra 1533 Elektrina ŠJ 07 2025 189,01 s DPH 06.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. 28.08.2025
    Faktúra 1120 Mobil ZŠ, MŠ 61,35 s DPH 06.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1119 Tovar na údržbu - umývadlá + príslušenstvo 395,21 s DPH 06.08.2025 ARMAT TRADE s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1118 Pranie prádla MŠ 56,09 s DPH 06.08.2025 UEZ s.r.o. 28.08.2025
    Faktúra 1114 Zmluvný servis PC 350,00 s DPH 05.08.2025 Ingrid Bakajsová BENET 28.08.2025
    Faktúra 1113 Výkon zodpovednej osoby 08 2025 60,27 s DPH 04.08.2025 EuroTRADING s.r.o. 28.08.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5169

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje