|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Potraviny ARMA Harbistová Jana |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
29.05.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
MEDIATEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás tlačivá poštových poukazov pre ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás ochrannú tkaninu pre ZŠ.
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC, toner pre HPLJ 227, X, toner pre Brother, napájací zdroj pre notebook
|
221,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 11 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
SARS-COV testy 10 bal/5ks
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskynutie práva používať aktuálne verzie 12 2021 - 11 2022
|
315,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 12 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kábel HDMI kol., kábel sieťový predĺžovací
|
12,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Jozef Ferko AV-EL mak. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátor, rúško jednorazové
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
STP APV WINIBEU 12 2021 - 11 2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2021
|
654,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
|
621,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
21,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky za rok 2021
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
13.05.2022 |