Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1559 Mobil ŠJ, ŠKD 42,55 s DPH 05.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1216 Mobil ZŠ, MŠ 60,50 s DPH 05.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1214 Výkon zodpovednej osoby 12 2025 60,27 s DPH 04.12.2025 EuroTRADING s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1215 Pranie a prenájom rohoží 71,96 s DPH 04.12.2025 Lindström, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1558 Elektrina ŠJ 11 2025 476,55 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1212 Elektrina MŠ 11 2025 220,50 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1213 Elektrina ZŠ 11 2025 423,51 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1211 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/25 - 11/26 435,67 s DPH 03.12.2025 Seyfor Slovensko a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1210 Zemný plyn ZŠ 12 2025 1 650,00 s DPH 01.12.2025 Energie Inak s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1209 Tovar na údržbu - výpočtová technika - microfón, myš, batérie 234,00 s DPH 01.12.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.12.2025
    Faktúra 1208 Servis PC, tonery pre Brother DCP, X, HP LJ 495,00 s DPH 01.12.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.12.2025
    Faktúra 1207 Telefón ZŠ 20,49 s DPH 01.12.2025 Telekom 30.12.2025
    Faktúra 1557 Zemný plyn ŠJ 12 2025 349,99 s DPH 01.12.2025 Energie Inak s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1206 Tovar na údržbu - farby 50,73 s DPH 01.12.2025 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1205 Služby technika PO a BOZP 115,00 s DPH 12/2018/Hu 01.12.2025 Ing. Peter HURAY 30.12.2025
    Faktúra 1204 Vzdelávanie pre predškolákov 288,80 s DPH 28.11.2025 AbiiCom s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1202 Kancelársky papier 107,38 s DPH 26.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1203 Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 12 mes. 338,00 s DPH 26.11.2025 KOMENSKY, s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1201 Výroba a montáž drevených poličiek 380,00 s DPH 26.11.2025 Michal Varga 28.11.2025
    Faktúra 1200 5 roč. deti MŠ - vstup do soľnej jaskyne 75,00 s DPH 21.11.2025 CAVE, s.r.o. 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5160

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje