Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1094 Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ 108,00 s DPH 30.06.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1095 Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ 188,10 s DPH 30.06.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1096 Potraviny - Deň detí + Deň rodiny 302,00 s DPH 30.06.2025 Jaroslava Tomková 30.06.2025
    Faktúra 1087 Oprava CD mechaniky, toner pre HP, X 76,00 s DPH 19.06.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.06.2025
    Faktúra 1088 Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1-2/2025 3,94 s DPH 19.06.2025 Slovenská pošta, a.s. 30.06.2025
    Faktúra 1089 Potraviny - Deň detí 17,78 s DPH 19.06.2025 Mária Rebej Mäso údeniny 30.06.2025
    Faktúra 1086 aSc Agenda Komplet ZŠ 2026 560,00 s DPH 10.06.2025 ASC Applied Software Consultants 30.06.2025
    Faktúra 1085 Preprava 5 roč. detí MŠ 45,00 s DPH 09.06.2025 Matej Pekarovič 30.06.2025
    Faktúra 1524 Mobil ŠJ, ŠKD 64,84 s DPH 06.06.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1083 5 roč. deti MŠ - vstup do ZOO+DINO 30,00 s DPH 06.06.2025 Zoologická záhrada Košice 30.06.2025
    Faktúra 1084 Mobil ZŠ, MŠ 64,85 s DPH 06.06.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1523 Elektrina ŠJ 05 2025 347,45 s DPH 05.06.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.06.2025
    Faktúra 1522 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.06.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1081 Elektrina ZŠ 05 2025 343,36 s DPH 05.06.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.06.2025
    Faktúra 1082 Škola v prírode - ubytovanie + strava 2 442,00 s DPH 05.06.2025 Maroš Palušák 30.06.2025
    Faktúra 1080 Výkon zodpovednej osoby 06 2025 60,27 s DPH 04.06.2025 EuroTRADING s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1078 Prenájom hudobnej a svetelnej aparatúry 150,00 s DPH 03.06.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.06.2025
    Faktúra 1079 Zmluvný servis PC + tonery pre Brother, HP LJ 382,00 s DPH 03.06.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.06.2025
    Faktúra 1077 Zemný plyn ZŠ 06 2025 1 650,00 s DPH 02.06.2025 Energie Inak s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1076 Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ 169,74 s DPH 02.06.2025 EKOTEC spol. s r.o. 30.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje