Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1224 Vodné a stočné ZŠ, MŠ 801,30 s DPH 12.12.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1560 Vodné a stočné ŠJ 637,91 s DPH 12.12.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1223 Divadelné predstavenie - 5 roč. deti MŠ 96,00 s DPH 11.12.2025 Bábkové divadlo Košického kraja 30.12.2025
    Faktúra 1219 Učebné pomôcky - projekt Karpatská nadácia 1 500,00 s DPH 10.12.2025 Ruzovka.cz a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1222 Športové aktivity - 5 roč. deti MŠ 216,00 s DPH 10.12.2025 Radovan Ryľak 30.12.2025
    Faktúra 1221 Predčitateľská gramotnosť - edukačná aktivita - 5 roč. deti MŠ 223,80 s DPH 10.12.2025 Radovan Ryľak 30.12.2025
    Faktúra 1220 Jesenné objavovanie v múzeu - 5 roč. deti MŠ 46,00 s DPH 10.12.2025 Vihorlatské múzeum v Humennom 30.12.2025
    Faktúra 1217 Poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.9.25 do 11.9.26 36,00 s DPH 10.12.2025 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1218 Pranie prádla MŠ 44,28 s DPH 10.12.2025 UEZ s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1216 Mobil ZŠ, MŠ 60,50 s DPH 05.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1559 Mobil ŠJ, ŠKD 42,55 s DPH 05.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1215 Pranie a prenájom rohoží 71,96 s DPH 04.12.2025 Lindström, s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1214 Výkon zodpovednej osoby 12 2025 60,27 s DPH 04.12.2025 EuroTRADING s.r.o. 30.12.2025
    Faktúra 1213 Elektrina ZŠ 11 2025 423,51 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1211 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/25 - 11/26 435,67 s DPH 03.12.2025 Seyfor Slovensko a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1558 Elektrina ŠJ 11 2025 476,55 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1212 Elektrina MŠ 11 2025 220,50 s DPH 03.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 30.12.2025
    Faktúra 1209 Tovar na údržbu - výpočtová technika - microfón, myš, batérie 234,00 s DPH 01.12.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.12.2025
    Faktúra 1208 Servis PC, tonery pre Brother DCP, X, HP LJ 495,00 s DPH 01.12.2025 Ingrid Bakajsová BENET 30.12.2025
    Faktúra 1207 Telefón ZŠ 20,49 s DPH 01.12.2025 Telekom 30.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5169

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje