Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1199 Čistiace prostriedky a kancelárske potreby ZŠ 467,29 s DPH 20.11.2025 DAFFER spol. s r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1198 Odborná skúška plynového zariadenia ZŠ 1 436,64 s DPH 17.11.2025 AKUMTHERM, s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1197 Tovar na údržbu - výpočtová technika, tonery 140,40 s DPH 14.11.2025 Ingrid Bakajsová BENET 28.11.2025
    Faktúra 1556 Mobil ŠJ, ŠKD 79,12 s DPH 06.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1196 Mobil ZŠ, MŠ 32,93 s DPH 06.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1191 Telefón ZŠ 20,49 s DPH 05.11.2025 Telekom 28.11.2025
    Faktúra 1553 Elektrina ŠJ 10 2025 454,35 s DPH 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 28.11.2025
    Faktúra 1554 Servis ohrevného stola, servis plynového kotla 683,88 s DPH 05.11.2025 Marek Gaľ GastroGal 28.11.2025
    Faktúra 1555 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.11.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1189 Elektrina MŠ 10 2025 191,48 s DPH 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 28.11.2025
    Faktúra 1190 Zmluvný servis PC + toner pre Brother, HP LJ 378,00 s DPH 05.11.2025 Ingrid Bakajsová BENET 28.11.2025
    Faktúra 1195 Pranie a prenájom rohoží 69,00 s DPH 05.11.2025 Lindström, s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1194 Tovar na údržbu - vypúšťací ventil, tesnenie 112,57 s DPH 05.11.2025 ARMAT TRADE s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1193 Pranie prádla MŠ 50,18 s DPH 05.11.2025 UEZ s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1192 Elektrina ZŠ 10 2025 425,05 s DPH 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 28.11.2025
    Faktúra 1188 Výkon zodpovednej osoby 11 2025 60,27 s DPH 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1552 Kontrola hasiacich prístrojov 11,00 s DPH 03.11.2025 Požiarny servis - Humenné s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1551 Servis VIS 258,30 s DPH 03.11.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1550 Zemný plyn ŠJ 11 2025 349,99 s DPH 03.11.2025 Energie Inak s.r.o. 28.11.2025
    Faktúra 1187 Zemný plyn ZŠ 11 2025 1 650,00 s DPH 03.11.2025 Energie Inak s.r.o. 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5160

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje