|
|
Faktúra |
1029
|
Údržba elektroinštalácie
|
447,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORDAN s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Servis PC + kancelársky papier
|
244,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Servis kanalizačných systémov (P2+P3)
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Zemný plyn ZŠ 03 2022
|
1 161,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Tovar na údržbu - farby
|
415,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1513
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1515
|
Elektrina ŠJ 01 2022
|
404,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Poistenie majetku
|
264,18 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Zmluvný servis PC
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Toner TNB pre Brother, HP 1132, LJ 227, LJ 128
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Výkon zodpovednej osoby 07 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Elektrina ZŠ 06 2022
|
596,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Učebnice - ŠR
|
187,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1101
|
PC AiO DELL Optiflex, Core i5 + inštalácia
|
1 348,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Učebnice - ŠR
|
264,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o, |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Zmluvný servis PC, toner pre Brother
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Zemný plyn ZŠ 08 2022
|
1 161,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Výkon zodpovednej osoby 08 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |