|
|
Faktúra |
1059
|
Odborné školenie zamestnancov pre prácu v expozícii chemickým faktorom
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1516
|
Zemný plyn ŠJ 05 2025
|
349,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Zemný plyn ZŠ 05 2025
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Telefón ZŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Zmluvný servis PC, toner pre Brother
|
367,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Tovar na údržbu - farby
|
11,80 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Pranie prádla MŠ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Poplatok za komunálne odpady na r. 2025
|
279,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1514
|
PVC obrusy pre ŠJ
|
103,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Net Distribution s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1515
|
Zemný plyn ŠJ 04 2025
|
349,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Pranie a prenájom rohoží
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Poistenie majetku - PC MŠ
|
50,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Zemný plyn ZŠ 04 2025
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.9.24 do 11.9.25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Servis kanalizačných systémov
|
258,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Kontrola, čistenie a revízie komínových telies
|
258,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Kancelárske potreby
|
141,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Mobil ZŠ, MŠ
|
63,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1513
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1512
|
Mobil ŠJ, ŠKD
|
63,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |