|
|
Faktúra |
|
mäso a mäsové výrobky
|
85,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004266
|
mäso a mäsové výrobky
|
114,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Mäso zemplín |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171636
|
ovocie a zelenina
|
310,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Mäso zemplín |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260102784
|
potraviny
|
909,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Mäso zemplín |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126219200
|
potraviny
|
970,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
02.10.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126219200
|
potraviny
|
970,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126219200
|
potraviny
|
970,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Bidfood |
|
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126219201
|
potraviny
|
401,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Mäso zemplín |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260102783
|
potraviny
|
896,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Horesko |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1233
|
Elektrina ZŠ 12 2025
|
490,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Aktivačný deň - 5 roč. deti MŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Tovar - tvorivá dielňa
|
167,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 3-6/2026, VČIELKA 2-8/2026
|
21,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Preprava autobus - 5 roč. deti MŠ
|
405,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1561
|
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
|
1 795,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Projekt EZ, s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
|
1 015,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Projekt EZ, s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Učebné pomôcky - projekt ZSE
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
DRACO - Ing. Ján Milián |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1226
|
STP APV WINIBEU 12/25 - 11/26
|
121,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1562
|
Elektrina ŠJ 12 2025
|
409,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1225
|
Toner pre Brother DCP, L, X, USB hub
|
127,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
|
30.12.2025 |