Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1571	Vodné a stočné MŠ, ŠJ	890,35	s DPH			24.06.2024			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				28.06.2024
	Faktúra	1081	aSc Agenda Komplet ZŠ 2025	519,00	s DPH			24.06.2024			ASC Applied Software Consultants				28.06.2024
	Faktúra	1082	Pranie a prenájom rohoží	63,07	s DPH			24.06.2024			Lindström, s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1083	Vodné a stočné ZŠ	679,66	s DPH			24.06.2024			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				28.06.2024
	Faktúra	1570	Elektrická pec TPE 30 ARS + príslušenstvo pre ŠJ	5 281.20	s DPH			20.06.2024			GASTMA, s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1569	Servisná prehliadka kotla - MŠ	223,20	s DPH			19.06.2024			František Trusa - Meratech				28.06.2024
	Faktúra	1567	Stavebné práce v objekte MŠ	3 500.00	s DPH			17.06.2024			ROBADO, spol. s r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1568	Tonery, opt. valec, klávesnica, myš, predlžovací prívod - MŠ	250,40	s DPH			17.06.2024			Ingrid Bakajsová BENET				28.06.2024
	Faktúra	1079	Interaktívna tabuľa + komponenty - 5 roč. deti MŠ	2 727.00	s DPH			13.06.2024			MB TECH BB s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1080	Kancelárske potreby	185,47	s DPH			13.06.2024			PAPERA s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1566	Flash pečiatky - MŠ 3 ks	75,00	s DPH			13.06.2024			Lukáš Urbanič				28.06.2024
	Faktúra	1565	Umývací a oplachovcí prípravok do umývačky - MŠ	95,30	s DPH			11.06.2024			GASTMA, s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1075	Tovar - tvorivá dielňa	232,22	s DPH			10.06.2024			Ing. Mária Kirňáková - TOMINO				28.06.2024
	Faktúra	1076	Potraviny - Deň detí	21,00	s DPH			10.06.2024			Mária Rebej Mäso údeniny				28.06.2024
	Faktúra	1077	Lieky do lekárničky	26,81	s DPH			10.06.2024			LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1078	Mobil ZŠ	26,57	s DPH			10.06.2024			O2 Slovakia, s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1072	Konferencia - Školský zákon 2024	151,20	s DPH			07.06.2024			Poradca podnikateľa, spol. s r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1073	Výkon zodpovednej osoby 06 2024	58,80	s DPH			07.06.2024			EuroTRADING s.r.o.				28.06.2024
	Faktúra	1074	Potraviny - Deň rodiny	334,65	s DPH			07.06.2024			Patrícia Rošaková				28.06.2024
	Faktúra	1564	Mobil MŠ, ŠJ	77,90	s DPH			06.06.2024			O2 Slovakia, s.r.o.				28.06.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/5001