|
|
Faktúra |
1189
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/24 - 11/25
|
398,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1624
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
80,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Výkon zodpovednej osoby 12 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Mobil ZŠ
|
26,57 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1185
|
100 ks čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Kŕmidlo - klampiarske oplechovanie a výroba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
TESAR - DACH s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1623
|
Zemný plyn ŠJ 12 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1179
|
Zemný plyn ZŠ 12 2024
|
1 899,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1178
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
02.12.2024 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Optický valec pre Brother, napájací zdroj k HDD
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Odborná skúška plynového zariadenia ZŠ
|
607,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ
|
55,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1622
|
Pranie prádla MŠ
|
53,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ
|
64,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Webinár "Novela zákona o pedagogických a odborných zamestn. od 1.1.2025"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Multifunkčné zariadenie Brother + príslušenstvo
|
634,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1173
|
STP APV WINIBEU 12/24 - 11/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
29.11.2024 |