|
|
Faktúra |
1502
|
Telefón + internet ŠJ
|
34,48 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1503
|
Telefón MŠ
|
15,52 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1504
|
Elektrina ŠJ 12 2021
|
297,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1505
|
Elektrina MŠ 12 2021
|
1 400,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1506
|
Menu box jedlo 2-dielny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
GVP, spol. s r.o. Humenné |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1507
|
Mobilný internet ŠJ
|
24,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1508
|
Pranie prádla MŠ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Odborné skúšky, prehliadky plyn. zariadenia ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
REMOSE - PLYN |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1510
|
Zemný plyn ŠJ 02 2022
|
179,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1511
|
Telefón + internet ŠJ
|
34,48 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1512
|
Tonery MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Výkon zodpovednej osoby 03 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Pranie a prenájom rohoží
|
32,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1514
|
Elektrina MŠ 01 2022
|
2 340,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Telefón ZŠ
|
20,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Stravné lístky
|
406,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL 09 21 - 11 21
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Pranie a prenájom rohoží
|
21,31 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Elektrina ZŠ 12 2021
|
567,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |