|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
21,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 10 2021
|
492,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 11 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06 - 08 2021
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Webinár - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účt. dokladov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Webinár - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 09 2021
|
343,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
BUKÓZA HOLDING, a.s. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
05.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2112345
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 12 2020
|
189,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1515
|
Menu box jedlo 2-dielny, miska polievková + viečko
|
94,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
GVP, spol. s r.o. Humenné |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1514
|
Telefón ŠJ + internet
|
39,47 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1513
|
Zemný plyn ŠJ 02 2021
|
222,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.02.2021 |