|
|
Faktúra |
1120
|
Mobil ZŠ, MŠ
|
61,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Elektrina MŠ 07 2025
|
277,14 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Elektrina ZŠ 07 2025
|
176,93 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Pranie prádla MŠ
|
56,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Tovar na údržbu - umývadlá + príslušenstvo
|
395,21 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
ARMAT TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1536
|
Mobil ŠJ, ŠKD
|
61,34 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1534
|
Zemný plyn ŠJ 07 2025
|
349,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1533
|
Elektrina ŠJ 07 2025
|
189,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Výkon zodpovednej osoby 08 2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1532
|
Zemný plyn ŠJ 08 2025
|
349,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Telefón ZŠ
|
21,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Telekom |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Zemný plyn ZŠ 08 2025
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Tovar na údržbu - farby
|
148,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1531
|
Pracovné odevy a obuv ŠJ
|
413,64 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Pranie a prenájom rohoží
|
26,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1530
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
449,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1529
|
Toner pre HP LJ, kanc. papier ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Tepovanie kobercov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Starpet s.r.o. |
|
|
|
22.07.2025 |