|
|
Faktúra |
1028
|
Školské pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Zemný plyn ZŠ 01 - 02 2025
|
8 032,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1507
|
Zemný plyn ŠJ 01 - 02 2025
|
1 971,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1508
|
Mobil ŠJ, ŠKD
|
54,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Elektrina ZŠ 02 2025
|
320,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Elektrina MŠ 02 2025
|
234,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1506
|
Elektrina ŠJ 02 2025
|
303,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Výkon zodpovednej osoby 03 2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1505
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Pranie a prenájom rohoží
|
36,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Elektrina MŠ 01 2025
|
196,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1504
|
Zemný plyn ŠJ 03 2025
|
508,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Zemný plyn ZŠ 03 2025
|
2 257,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Energie Inak s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Telefón ZŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Pranie prádla MŠ
|
51,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Pranie prádla MŠ
|
51,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Pranie a prenájom rohoží
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Elektrina ZŠ 01 2025
|
421,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Poistenie majetku
|
264,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |