|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 05 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 06 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2176674
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 04 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0344781158
|
Mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210506
|
Dezinfekčné prostriedky
|
440,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 05 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210098
|
Servisné práce na PVC vchodových dverách - ZŠ
|
272,16 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8282582030
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8280738977
|
Telefón ZŠ
|
20,29 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212201570
|
Školské tlačivá - list - bianco - vysvedčenia
|
69,88 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
ŠEVT A.S. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1720210576
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 04 2021
|
338,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100051
|
MŠ projekt "Múdre hranie"
|
199,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre 5 roč. deti MŠ
|
3 108.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
11,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - súťaže
|
66,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |