Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1624	Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 11 2019	685,87	s DPH			09.12.2019			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.12.2019
	Faktúra	1614	Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 10 2019	329,36	s DPH			11.11.2019			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.11.2019
	Faktúra	1613	Pranie prádla MŠ	30,98	s DPH			04.11.2019			UEZ s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	1612	Odborné vzdelávanie - Hravá matematika	50,00	s DPH			04.11.2019			Inšpirácia občianske združenie				29.11.2019
	Faktúra	1611	Telefón MŠ	15,18	s DPH			04.11.2019			T Com				29.11.2019
	Faktúra	1610	Zemný plyn ŠJ	178,00	s DPH			04.11.2019			innogy Slovensko s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	1609	Telefón ŠJ	20,60	s DPH			04.11.2019			T Com				29.11.2019
	Faktúra	1608	Vodné a stočné ŠJ a MŠ	203,51	s DPH			04.11.2019			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	1623	Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 11 2019	320,64	s DPH			09.12.2019			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.12.2019
	Faktúra	1625	Ohrievač vody ŠJ	982,63	s DPH			09.12.2019			ARMAT TRADE s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	1606	Revízie el. zariadení MŠ a ŠJ	758,60	s DPH			29.10.2019			ELEX&DV s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra		Stravné lístky	606,00	s DPH						DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Bezkontaktný teplomer, rúško jednorazové	162,79	s DPH						LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH						Lindström, s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Projektor, USB kľúč32	655,20	s DPH						Ingrid Bakajsová BENET				13.05.2022
	Faktúra		MŠ projekt "Múdre hranie"	300,50	s DPH						STIEFEL EUROCART s.r.o.				13.05.2022
	Faktúra		Mobil ZŠ	40,23	s DPH						Orange Slovensko, a.s.				13.05.2022
	Faktúra		Kontrola, čistenie a revízia komínových telies	156,00	s DPH						Jozef GAZDÍK				13.05.2022
	Faktúra		Toner pre HP LJ 125, HP LJ P, Brother, kanc. papier	95,00	s DPH						Ingrid Bakajsová BENET				13.05.2022
	Faktúra		Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 11/2020 - 03/2021	82,80	s DPH						KOMENSKY, s.r.o.				13.05.2022

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5001