Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1601	Videoseminár - manažovanie MŠ v šk. r. 2024/2025	39,00	s DPH			17.09.2024			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				30.09.2024
	Faktúra	1600	Pracovné odevy a obuv ŠJ	386,34	s DPH			17.09.2024			WINTEX s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1133	Pracovné odevy a obuv ZŠ	345,00	s DPH			16.09.2024			WINTEX s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1131	Kancelárske potreby	9,79	s DPH			12.09.2024			PAPERA s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1132	Kancelárske potreby	237,30	s DPH			12.09.2024			PAPERA s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1130	Pranie a prenájom rohoží	31,54	s DPH			11.09.2024			Lindström, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1129	DELL LCD monitor 25"	269,00	s DPH			06.09.2024			Ingrid Bakajsová BENET				30.09.2024
	Faktúra	1126	Elektrina ZŠ 08 2024	231,11	s DPH			05.09.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.09.2024
	Faktúra	1128	Mobil ZŠ	26,57	s DPH			05.09.2024			O2 Slovakia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1127	Výkon zodpovednej osoby 09 2024	58,80	s DPH			05.09.2024			EuroTRADING s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1596	Elektrina ŠJ 08 2024	147,09	s DPH			05.09.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.09.2024
	Faktúra	1597	Elektrina MŠ 08 2024	51,02	s DPH			05.09.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.09.2024
	Faktúra	1598	Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD	58,80	s DPH			05.09.2024			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1599	Mobil MŠ, ŠJ	80,78	s DPH			05.09.2024			O2 Slovakia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1120	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			02.09.2024			Telekom				30.09.2024
	Faktúra	1595	Zemný plyn ŠJ 09 2024	494,70	s DPH			02.09.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.09.2024
	Faktúra	1125	Tovar na údržbu - farby	18,80	s DPH			02.09.2024			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1124	Tovar na údržbu - umývadlá + príslušenstvo	121,19	s DPH			02.09.2024			ARMAT TRADE s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	1123	Tovar na údržbu	209,10	s DPH			02.09.2024			ANDREJ HARBIST				30.09.2024
	Faktúra	1122	Zmluvný servis PC + tonery pre Brother, HP LJ	379,00	s DPH			02.09.2024			Ingrid Bakajsová BENET				30.09.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5001