Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1014	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH			05.02.2021			EuroTRADING s.r.o.				26.02.2021
	Faktúra	1023	Zemný plyn ZŠ 03 2021	1 372.30	s DPH			02.03.2021			innogy Slovensko s.r.o.				31.03.2021
	Faktúra	1013	Pranie a prenájom rohoží	21,31	s DPH			04.02.2021			Lindström, s.r.o.				26.02.2021
	Faktúra	1012	Poistenie PC	264,17	s DPH			03.02.2021			Union poisťovňa, a.s.				26.02.2021
	Faktúra	1011	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			02.02.2021			T Com				26.02.2021
	Faktúra	1010	Zemný plyn ZŠ 02 2021	1 372.30	s DPH			02.02.2021			innogy Slovensko s.r.o.				26.02.2021
	Faktúra	1009	Servis PC	120,00	s DPH			02.02.2021			Ingrid Bakajsová BENET				26.02.2021
	Faktúra	1008	Tovar na údržbu - farby	137,71	s DPH			01.02.2021			FARBY-LAKY s.r.o.				26.02.2021
	Faktúra	1007	Mobil ZŠ	25,80	s DPH			25.01.2021			Orange Slovensko, a.s.				29.01.2021
	Faktúra	1022	Servis PC	140,00	s DPH			02.03.2021			Ingrid Bakajsová BENET				31.03.2021
	Faktúra	1024	Webinár - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021	25,00	s DPH			02.03.2021			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				31.03.2021
	Faktúra	1042	Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 03 2021	264,87	s DPH			12.04.2021			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				30.04.2021
	Faktúra	1034	Mobil ZŠ	25,80	s DPH			25.03.2021			Orange Slovensko, a.s.				31.03.2021
	Faktúra	1041	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH			08.04.2021			EuroTRADING s.r.o.				30.04.2021
	Faktúra	1040	Poplatok za poskytovanie služby mVL 01 - 02 2021	10,32	s DPH			07.04.2021			Solitea Slovensko a.s.				30.04.2021
	Faktúra	1039	Zemný plyn ZŠ 04 2021	1 372.30	s DPH			02.04.2021			innogy Slovensko s.r.o.				30.04.2021
	Faktúra	1038	Servis PC	140,00	s DPH			02.04.2021			Ingrid Bakajsová BENET				30.04.2021
	Faktúra	1037	Pranie a prenájom rohoží	29,57	s DPH			01.04.2021			Lindström, s.r.o.				30.04.2021
	Faktúra	1036	Služby technika PO a BOZP	86,25	s DPH		12/2018/Hu	01.04.2021			Ing. Peter HURAY				30.04.2021
	Faktúra	1035	Rekonštrukcia toaliet	6 281.52	s DPH			31.03.2021			NDT StavTest, s.r.o.				31.03.2021

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5001