Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1521 Zemný plyn ŠJ 06 2025 349,99 s DPH 02.06.2025 Energie Inak s.r.o. 30.06.2025
    Faktúra 1074 Tovar na údržbu 55,55 s DPH 30.05.2025 ANDREJ HARBIST 30.05.2025
    Faktúra 1073 Pracovné stretnutie pre ekonómov a účtovníkov obcí, RO a PO 370,00 s DPH 28.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 30.05.2025
    Faktúra 1520 Elektrina ŠJ 04 2025 341,90 s DPH 26.05.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.05.2025
    Faktúra 1072 Pranie a prenájom rohoží 69,00 s DPH 21.05.2025 Lindström, s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1071 Preprava 5 roč. detí MŠ 130,00 s DPH 21.05.2025 Dušan Gerboc 30.05.2025
    Faktúra 1519 Webinár "Školské stravovanie - účtovanie a vykazovanie v obciach, RO a PO" 28,00 s DPH 14.05.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 30.05.2025
    Faktúra 1070 Elektrina MŠ - upomienka 196,00 s DPH 13.05.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.05.2025
    Faktúra 1069 Stavebné práce v objekte ZŠ 1 243,75 s DPH 13.05.2025 ROBADO, spol. s r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1067 hchkr predplatné na 1 rok 60,00 s DPH 07.05.2025 hchkr edu, s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1063 Poplatok za vzdelávanie - plavecký kurz 50,00 s DPH 07.05.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 30.05.2025
    Faktúra 1064 Elektrina MŠ 04 2025 184,67 s DPH 07.05.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.05.2025
    Faktúra 1065 Elektrina ZŠ 04 2025 361,30 s DPH 07.05.2025 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 30.05.2025
    Faktúra 1066 Mobil ZŠ, MŠ 61,35 s DPH 07.05.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1062 Poplatok za vzdelávanie - plavecký kurz 50,00 s DPH 07.05.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 30.05.2025
    Faktúra 1068 Hygienické potreby 364,08 s DPH 07.05.2025 NDT StavTest, s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1518 Mobil ŠJ, ŠKD 61,34 s DPH 07.05.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1517 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 60,27 s DPH 05.05.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1061 Výkon zodpovednej osoby 05 2025 60,27 s DPH 05.05.2025 EuroTRADING s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 1516 Zemný plyn ŠJ 05 2025 349,99 s DPH 02.05.2025 Energie Inak s.r.o. 30.05.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5160

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje