Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1163 Telefón ZŠ 19,99 s DPH 04.11.2024 Telekom 27.11.2024
    Faktúra 1612 Pranie prádla MŠ 60,48 s DPH 31.10.2024 UEZ s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1611 Regál - ŠJ 25,44 s DPH 30.10.2024 FISTAR s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1161 Tovar na údržbu 72,00 s DPH 30.10.2024 ANDREJ HARBIST 31.10.2024
    Faktúra 1159 Nástenné mapy 495,00 s DPH 29.10.2024 Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová 31.10.2024
    Faktúra 1160 Prenájom hudobnej a svetelnej techniky 135,00 s DPH 29.10.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.10.2024
    Faktúra 1158 Kontrola, čistenie a revízie komínových telies 216,00 s DPH 25.10.2024 Jozef GAZDÍK 31.10.2024
    Faktúra 1156 Notebook Fujitsu, RAM8GB, num. klav.+ Win11, toner HP LJ 409,00 s DPH 22.10.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.10.2024
    Faktúra 1157 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZŠ 568,68 s DPH 22.10.2024 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 31.10.2024
    Faktúra 1609 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ŠJ 13,20 s DPH 22.10.2024 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 31.10.2024
    Faktúra 1610 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov MŠ 102,72 s DPH 22.10.2024 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 31.10.2024
    Faktúra 1155 Balík služieb ŠTART, 28.10.2024 - 27.10.2025 36,67 s DPH 14.10.2024 ELBIA, s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1154 Pranie a prenájom rohoží 63,07 s DPH 09.10.2024 Lindström, s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1607 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 58,80 s DPH 07.10.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1608 Mobil MŠ, ŠJ 80,78 s DPH 07.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1153 Mobil ZŠ 26,57 s DPH 07.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1152 Školské pomôcky HN 116,20 s DPH 07.10.2024 DAFFER spol. s r.o. 31.10.2024
    Faktúra 1606 Elektrina MŠ 09 2024 50,69 s DPH 04.10.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.10.2024
    Faktúra 1150 Elektrina ZŠ 09 2024 365,60 s DPH 04.10.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.10.2024
    Faktúra 1151 Výkon zodpovednej osoby 10 2024 58,80 s DPH 04.10.2024 EuroTRADING s.r.o. 31.10.2024
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje