|
|
Faktúra |
1512
|
Telefón MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1511
|
Mobil ŠJ - internet
|
29,69 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 12 2020
|
189,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1518
|
Elektrina ŠJ - dodávka a distribúcia 01 2021
|
112,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1508
|
Telefón ŠJ + internet
|
34,48 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1507
|
Telefón MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1506
|
Pranie prádla MŠ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1505
|
Upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1504
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
46,29 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1503
|
Mobil ŠJ - internet
|
24,70 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1502
|
Vodné a stočné MŠ, ŠJ od 16.6.2020 do 10.12.2020
|
612,75 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1517
|
Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 01 2021
|
585,74 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1519
|
Členský poplatok RVC za rok 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1500
|
Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 11 2020 - doplatok
|
66,16 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1529
|
Elektrina MŠ - dodávka a distribúcia 02 2021 + úrok z omeškania
|
669,01 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Zemný plyn ŠJ 04 2021
|
222,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1534
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
90,58 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1533
|
Soľ tabletová 25 kg - ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1532
|
Telefón ŠJ + internet
|
53,38 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1531
|
Mobil ŠJ - internet
|
24,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
T Com |
|
|
|
31.03.2021 |