Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1075	Telefón ZŠ	29,00	s DPH			04.07.2017			T Com				31.07.2017
	Faktúra	1089	Činnosť zodpovednej osoby	149,00	s DPH			22.08.2017			TOMIRA s.r.o.				31.08.2017
	Faktúra	1091	Traktor MTF 1638 H	2 120.25	s DPH			31.08.2017			Mountfield SK, s.r.o.				31.08.2017
	Faktúra	1107	Vodné a stočné ZŠ	169,73	s DPH			25.09.2017			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				29.09.2017
	Faktúra	1100	Služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			06.09.2017			KOMENSKY, s.r.o.				29.09.2017
	Faktúra	1106	Predplatné týždenníka Podvihorlatské noviny 2017	24,00	s DPH			20.09.2017			LINI PRESS s.r.o.				29.09.2017
	Faktúra	1105	Demontáž a montáž elektrorozvádzačov	1 073.90	s DPH			19.09.2017			Daniel Orendáč				29.09.2017
	Faktúra	1104	Stavebné práca a dodávka materiálu	660,00	s DPH			21.09.2017			Róbert Gamboš - ROBADO				29.09.2017
	Faktúra	1103	Pranie a prenájom rohoží	18,50	s DPH			14.09.2017			Lindström, s.r.o.				29.09.2017
	Faktúra	1102	Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 08 2017	201,42	s DPH			12.09.2017			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.09.2017
	Faktúra	1101	Stravné lístky	529,20	s DPH			08.09.2017			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				29.09.2017
	Faktúra	1099	Servis PC	120,00	s DPH			05.09.2017			Ingrid Bakajsová BENET				29.09.2017
	Faktúra	1092	Seminár - elektronické schránky v praxi	90,00	s DPH			31.08.2017			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				31.08.2017
	Faktúra	1098	Zemný plyn ZŠ	816,00	s DPH			04.09.2017			innogy Slovensko s.r.o.				29.09.2017
	Faktúra	1097	Telefón ZŠ	29,00	s DPH			04.09.2017			T Com				29.09.2017
	Faktúra	1096	Materiál na údržbu	77,61	s DPH			01.09.2017			FARBY-LAKY s.r.o.				29.09.2017
	Faktúra	1095	Pedagogický diár 2017/2018	83,20	s DPH			31.08.2017			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.08.2017
	Faktúra	1094	Mobil ZŠ	21,02	s DPH			31.08.2017			T Com				31.08.2017
	Faktúra	1093	Školské tlačivá pre ZŠ	187,66	s DPH			31.08.2017			ŠEVT A.S.				31.08.2017
	Faktúra	1562	Elektrina ŠJ 12 2025	409,94	s DPH			15.12.2025			Energetika Slovensko, a.s.				30.12.2025

<< | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5141-5160/5160