|
|
Faktúra |
1044
|
Elektrina ZŠ 03 2025
|
357,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Elektrina MŠ 03 2025
|
193,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
17,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1511
|
Elektrina ŠJ 03 2025
|
469,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1510
|
Poplatok za komunálne odpady na r. 2025
|
524,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Poplatok za komunálne odpady na r. 2025
|
524,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Potraviny - reprezentačné - Deň učiteľov
|
37,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Probe sv, s. r. o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Zmluvný servis PC, toner pre HP LJ, X, čistiace utierky na PC
|
396,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Telefón ZŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Telekom |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
31.03.2025 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Odborné skúšky, prehliadky plyn. zariadenia - telocvičňa
|
265,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
REMOSE - PLYN |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Odborné skúšky, prehliadky plyn. zariadenia ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
REMOSE - PLYN |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Tovar na údržbu
|
75,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
ANDREJ HARBIST |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Školské tlačivá
|
152,52 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
ŠEVT A.S. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Pranie a prenájom rohoží
|
69,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Webinár "Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v r. 2025"
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Komenského plakety
|
398,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
ADVERTA CZ s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Switch FTP MS8, TS16, Windows 11, toner pre HPLJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Mobil ZŠ, MŠ
|
54,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1508
|
Mobil ŠJ, ŠKD
|
54,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |