|
|
Faktúra |
1501303654
|
potraviny
|
195,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
ATC - JR |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1301305825
|
potraviny
|
294,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
ATC - JR |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1401302719
|
potraviny
|
159,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
ATC - JR |
ŠJ Kamenica nad Cir |
|
|
30.05.2014 |
|
Zmluva |
108007416
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
AXA d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou |
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Vzdelávanie pre predškolákov
|
288,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Academia Istropolitana Bratislava |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZŠ
|
568,68 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1043
|
PHP snehový CO 2 - 5 kg
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1610
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov MŠ
|
102,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1609
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1411310557
|
potraviny
|
251,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Ag Foods |
ŠJ kamenica nad Cir |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás čalúnenie stoličiek pre ZŠ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Agáta Krivjančinová čalúnictvo |
|
Mgr. Tokár Slavomír |
Riaditeľ |
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Čalúnenie stoličiek
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Agáta Krivjančinová čalúnictvo |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Účastnícky poplatok za školenie Algoritmizácia a štruktúry
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
10,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Cestovné poistenie
|
18,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
27,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
12,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1539
|
Mopy + WC kefy pre MŠ
|
57,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Alza.sk s,r,o, |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Mop Vileda Ultramax XL - MŠ
|
32,29 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Alza.sk s,r,o, |
|
|
|
31.10.2025 |