Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Dodávka a montáž žalúzií MŠ	738,00	s DPH			06.12.2023			MODER EFEKT s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Elektrina ŠJ 11 2023	634,22	s DPH			06.12.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				28.04.2025
	Faktúra	1623	Dodávka a montáž žalúzií MŠ	738,00	s DPH			06.12.2023			MODER EFEKT s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1622	Elektrina ŠJ 11 2023	634,22	s DPH			06.12.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1621	Elektrina MŠ 11 2023	2 204.44	s DPH			06.12.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1620	Balíček Naša Strava.sk MINI	34,80	s DPH			06.12.2023			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1169	Potraviny - školská akcia (pasovačka prvákov)	57,56	s DPH			05.12.2023			Patrícia Rošaková				29.12.2023
	Faktúra	1168	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/23 - 11/24	381,96	s DPH			05.12.2023			Seyfor Slovensko a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1167	Výkon zodpovednej osoby 12 2023	58,80	s DPH			05.12.2023			EuroTRADING s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1163	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			01.12.2023			Telekom				29.12.2023
	Faktúra	1166	Zmluvný servis PC	350,00	s DPH			01.12.2023			Ingrid Bakajsová BENET				29.12.2023
	Faktúra	1165	Zemný plyn ZŠ 12 2023	1 114.90	s DPH			01.12.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1164	Pracovné odevy ZŠ	144,00	s DPH			01.12.2023			WINTEX s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1618	Telefón + internet ŠJ	33,89	s DPH			01.12.2023			Telekom				29.12.2023
	Faktúra	1619	Telefón MŠ	15,18	s DPH			01.12.2023			Telekom				29.12.2023
	Faktúra	1617	Zemný plyn ŠJ 12 2023	186,20	s DPH			01.12.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1162	Služby technika PO a BOZP	115,00	s DPH		12/2018/Hu	30.11.2023			Ing. Peter HURAY				30.11.2023
	Faktúra	1161	Školské pomôcky - POP3	93,40	s DPH			29.11.2023			Internet Mall Slovakia, s.r.o.				30.11.2023
	Faktúra	1160	Kalendáre	7,90	s DPH			28.11.2023			PAPERA s.r.o.				30.11.2023
	Faktúra	1158	Servis kosačky	193,60	s DPH			27.11.2023			Mountfield SK, s.r.o.				30.11.2023

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/5001