Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1131	Servisné poplatky za rok 2023	66,39	s DPH			16.10.2023			Slovenská národná knižnica				31.10.2023
	Faktúra	1130	Školské pomôcky HN	83,00	s DPH			12.10.2023			DAFFER spol. s r.o.				31.10.2023
	Faktúra	1129	Pranie a prenájom rohoží	39,02	s DPH			11.10.2023			Lindström, s.r.o.				31.10.2023
	Faktúra	1601	Elektrina ŠJ 09 2023	636,75	s DPH			05.10.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.10.2023
	Faktúra	1125	Poplatok za poskytovanie služby mVL	15,58	s DPH			05.10.2023			Seyfor Slovensko a.s.				31.10.2023
	Faktúra	1600	Elektrina MŠ 09 2023	209,92	s DPH			05.10.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.10.2023
	Faktúra	1123	Elektrina ZŠ 09 2023	600,05	s DPH			05.10.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.10.2023
	Faktúra	1124	Výkon zodpovednej osoby 10 2023	58,80	s DPH			05.10.2023			EuroTRADING s.r.o.				31.10.2023
	Faktúra	1603	Mobil MŠ, ŠJ	36,39	s DPH			05.10.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				31.10.2023
	Faktúra	1126	Mobil ZŠ	18,19	s DPH			05.10.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				31.10.2023
	Faktúra	1128	Výroba a montáž drevených poličiek	450,00	s DPH			05.10.2023			Ján Sojčák				31.10.2023
	Faktúra	1602	Balíček Naša Strava.sk MINI	34,80	s DPH			05.10.2023			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				31.10.2023
	Faktúra	1122	Zmluvný servis PC	350,00	s DPH			04.10.2023			Ingrid Bakajsová BENET				31.10.2023
	Faktúra	1597	Telefón MŠ	15,18	s DPH			02.10.2023			Telekom				31.10.2023
	Faktúra	1598	Telefón + internet ŠJ	33,89	s DPH			02.10.2023			Telekom				31.10.2023
	Faktúra	1599	Zemný plyn ŠJ 10 2023	186,20	s DPH			02.10.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.10.2023
	Faktúra	1119	Služby technika PO a BOZP	115,00	s DPH		12/2018/Hu	02.10.2023			Ing. Peter HURAY				31.10.2023
	Faktúra	1120	Zemný plyn ZŠ 10 2023	1 114.90	s DPH			02.10.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				31.10.2023
	Faktúra	1121	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			02.10.2023			Telekom				31.10.2023
	Faktúra	1118	USB nabíjacia stanica, kábel USB, toner	155,00	s DPH			29.09.2023			Ingrid Bakajsová BENET				29.09.2023

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/5001