|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž žalúzií MŠ
|
738,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠJ 11 2023
|
634,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1623
|
Dodávka a montáž žalúzií MŠ
|
738,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1622
|
Elektrina ŠJ 11 2023
|
634,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1621
|
Elektrina MŠ 11 2023
|
2 204.44 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1620
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1169
|
Potraviny - školská akcia (pasovačka prvákov)
|
57,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/23 - 11/24
|
381,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Výkon zodpovednej osoby 12 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Zemný plyn ZŠ 12 2023
|
1 114.90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1164
|
Pracovné odevy ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1618
|
Telefón + internet ŠJ
|
33,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1619
|
Telefón MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1617
|
Zemný plyn ŠJ 12 2023
|
186,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
30.11.2023 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Školské pomôcky - POP3
|
93,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Kalendáre
|
7,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Servis kosačky
|
193,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |