Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1176	Pranie a prenájom rohoží	39,02	s DPH			11.12.2023			Lindström, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra		Vodné a stočné MŠ, ŠJ	753,47	s DPH			11.12.2023			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				28.04.2025
	Faktúra	1628	Vodné a stočné MŠ, ŠJ	753,47	s DPH			11.12.2023			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1177	Revízia tlakových zariadení	108,00	s DPH			11.12.2023			Jozef Ihnat				29.12.2023
	Faktúra	1178	Vodné a stočné ZŠ	493,94	s DPH			11.12.2023			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				29.12.2023
	Faktúra	1173	Výpočtová technika - MŠ 5 roč. deti	3 158.00	s DPH			11.12.2023			MB TECH BB s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1179	STP APV WINIBEU 12/23 - 11/24	118,80	s DPH			11.12.2023			IVES Organizácia pre informatiku				29.12.2023
	Faktúra	1175	Knihy - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" MŠ	750,00	s DPH			11.12.2023			Mgr. Igor Fejko				29.12.2023
	Faktúra	1174	Odborná skúška plynového zariadenia ZŠ	952,80	s DPH			11.12.2023			AKUMTHERM, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1626	Služby nové Stravné 5	780,00	s DPH			08.12.2023			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				29.12.2023
	Faktúra		Pranie prádla MŠ	43,20	s DPH			08.12.2023			UEZ s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra		Služby nové Stravné 5	780,00	s DPH			08.12.2023			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				28.04.2025
	Faktúra	1627	Pranie prádla MŠ	43,20	s DPH			08.12.2023			UEZ s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra		Mobil MŠ, ŠJ	38,40	s DPH			07.12.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	1171	Toner pre Brother, HP CLJ, LJ 227	89,00	s DPH			07.12.2023			Ingrid Bakajsová BENET				29.12.2023
	Faktúra	1172	Mobil ZŠ	19,20	s DPH			07.12.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1624	Mobil MŠ, ŠJ	38,40	s DPH			07.12.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	1625	Čistiace prostriedky ŠJ	110,16	s DPH			07.12.2023			EUROGASTROP s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra		Čistiace prostriedky ŠJ	110,16	s DPH			07.12.2023			EUROGASTROP s.r.o.				28.04.2025
	Faktúra	1170	Elektrina ZŠ 11 2023	1 017.88	s DPH			06.12.2023			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.12.2023

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/5001