Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou ŠJ Kamenica nad Cir ŠJ kamenica nad Cir	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1516	Seminár "Nový registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy"	54,00	s DPH			21.02.2024			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				29.02.2024
	Faktúra	1018	EduPage eGoverment modul - pre školy	228,00	s DPH			21.02.2024			ASC Applied Software Consultants				29.02.2024
	Faktúra	1017	PC príslušenstvo	308,00	s DPH			20.02.2024			Ingrid Bakajsová BENET				29.02.2024
	Faktúra	1515	Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO 2024"	27,00	s DPH			16.02.2024			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				29.02.2024
	Faktúra	1514	Menu box jedlo + miska	103,00	s DPH			15.02.2024			GVP, spol. s r.o. Humenné				29.02.2024
	Faktúra	1513	Vypracovanie súťažných podkladov - Interiérové vybavenie MŠ	780,00	s DPH			14.02.2024			ORIM - TENDER, s. r. o.				29.02.2024
	Faktúra	1016	Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku	4 950.00	s DPH			14.02.2024			KB SNOW, s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	1013	Členský poplatok 2024	35,00	s DPH			14.02.2024			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce				29.02.2024
	Faktúra	1014	Poistenie majetku	264,17	s DPH			14.02.2024			Union poisťovňa, a.s.				29.02.2024
	Faktúra	1015	Údržba elektroinštalácie	323,76	s DPH			14.02.2024			ORDAN s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	1012	Elektrina ZŠ 01 2024	682,04	s DPH			07.02.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.02.2024
	Faktúra	1011	Mobil ZŠ	19,20	s DPH			07.02.2024			O2 Slovakia, s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	1010	Knihy - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" ZŠ	1 000.00	s DPH			07.02.2024			Mgr. Igor Fejko				29.02.2024
	Faktúra	1510	Mobil MŠ, ŠJ	38,40	s DPH			07.02.2024			O2 Slovakia, s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	1511	Elektrina MŠ 01 2024	1 747.17	s DPH			07.02.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.02.2024
	Faktúra	1512	Elektrina ŠJ 01 2024	387,88	s DPH			07.02.2024			VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.				29.02.2024
	Faktúra	1509	Balíček Naša Strava.sk MINI	34,80	s DPH			05.02.2024			Verejná informačná služba, spol. s r.o.				29.02.2024
	Faktúra	1009	Výkon zodpovednej osoby 02 2024	58,80	s DPH			05.02.2024			EuroTRADING s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	1508	Telefón MŠ	16,69	s DPH			01.02.2024			Telekom				29.02.2024
	Faktúra	1507	Telefón + internet ŠJ	33,89	s DPH			01.02.2024			Telekom				29.02.2024

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/5001