Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1005 Kancelársky papier 136,80 s DPH 01.02.2024 PAPERA s.r.o. 29.02.2024
    Faktúra 1506 Zemný plyn ŠJ 02 2024 494,70 s DPH 01.02.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 29.02.2024
    Faktúra 1006 Zmluvný servis PC 350,00 s DPH 01.02.2024 Ingrid Bakajsová BENET 29.02.2024
    Faktúra 1007 Zemný plyn ZŠ 02 2024 1 899.30 s DPH 01.02.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 29.02.2024
    Faktúra 1008 Telefón ZŠ 19,99 s DPH 01.02.2024 Telekom 29.02.2024
    Faktúra 1505 Pranie prádla MŠ 50,40 s DPH 31.01.2024 UEZ s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1004 Pranie a prenájom rohoží 30,29 s DPH 31.01.2024 Lindström, s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1504 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice - Škôlka KOMENSKY 9,00 s DPH 29.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1003 Hygienické potreby 138,00 s DPH 26.01.2024 NDT StavTest, s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1503 Toner pre HP LJ, kanc. papier ŠJ 47,50 s DPH 18.01.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.01.2024
    Faktúra 1002 Výkon zodpovednej osoby 01 2024 58,80 s DPH 16.01.2024 EuroTRADING s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1502 Deratizácia priestorov ŠJ 88,00 s DPH 15.01.2024 Hattech plus, s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1501 Orion Sada zaváracích pohárov - ŠJ 24,96 s DPH 12.01.2024 4Home CEE, s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 1000 Zmluvný servis PC 350,00 s DPH 08.01.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.01.2024
    Faktúra 1001 Toner pre HP CLJ + materiál pre výpočt. techniku 312,20 s DPH 08.01.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.01.2024
    Faktúra 1500 Balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH 05.01.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.01.2024
    Faktúra Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1-2/2023 3,60 s DPH 29.12.2023 Slovenská pošta, a.s. 28.04.2025
    Faktúra Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA, VČIELKA 2024, 2025 29,20 s DPH 29.12.2023 Slovenská pošta, a.s. 28.04.2025
    Faktúra 1190 Micro:bit 1 046.83 s DPH 29.12.2023 RLX components s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 1634 Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA, VČIELKA 2024, 2025 29,20 s DPH 29.12.2023 Slovenská pošta, a.s. 29.12.2023
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje