Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1059 Kanc. papier, toner pre HP LJ 227, X, HP LJ 125, USB kľúč 98,00 s DPH 13.05.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.05.2024
    Faktúra 1555 Poplatok za komunálne odpady na r. 2024 199,93 s DPH 10.05.2024 Obec Kamenica nad Cirochou 31.05.2024
    Faktúra 1551 Elektrina ŠJ 04 2024 462,35 s DPH 06.05.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.05.2024
    Faktúra 1553 Mobil MŠ, ŠJ 69,22 s DPH 06.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 31.05.2024
    Faktúra 1554 Balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH 06.05.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 31.05.2024
    Faktúra 1058 Mobil ZŠ 26,57 s DPH 06.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 31.05.2024
    Faktúra 1057 Elektrina ZŠ 04 2024 384,51 s DPH 06.05.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.05.2024
    Faktúra 1056 Výkon zodpovednej osoby 05 2024 58,80 s DPH 06.05.2024 EuroTRADING s.r.o. 31.05.2024
    Faktúra 1055 Kontrola, čistenie a revízie komínových telies 156,00 s DPH 06.05.2024 Jozef GAZDÍK 31.05.2024
    Faktúra 1552 Elektrina MŠ 04 2024 88,44 s DPH 06.05.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.05.2024
    Faktúra 1054 Zmluvný servis PC 350,00 s DPH 02.05.2024 Ingrid Bakajsová BENET 31.05.2024
    Faktúra 1053 Telefón ZŠ 19,99 s DPH 02.05.2024 Telekom 31.05.2024
    Faktúra 1052 Zemný plyn ZŠ 05 2024 1 899.30 s DPH 02.05.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.05.2024
    Faktúra 1549 Telefón + internet ŠJ 106,14 s DPH 02.05.2024 Telekom 31.05.2024
    Faktúra 1548 Zemný plyn ŠJ 05 2024 494,70 s DPH 02.05.2024 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.05.2024
    Faktúra 1550 Telefón MŠ 35,96 s DPH 02.05.2024 Telekom 31.05.2024
    Faktúra 1547 Pranie prádla MŠ 51,84 s DPH 30.04.2024 UEZ s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra 1546 Plastové smetné nádoby 4 ks - ŠJ 110,40 s DPH 26.04.2024 Obec Kamenica nad Cirochou 30.04.2024
    Faktúra 1545 Webinár "Rozhodnutia riaditeľa školy v elektron. podobe" 27,00 s DPH 26.04.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 30.04.2024
    Faktúra 1050 Vyhotovenie detských zemplínskych krojov 1 600.00 s DPH 25.04.2024 Mgr. Eva Lobová 30.04.2024
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/5001

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
      • riaditel.zskamenicanc@gmail.com
      • 057/77 932 20
        0948 870 444
      • Osloboditeľov 204
        067 83 Kamenica nad Cirochou
        Slovakia
      • 37874080
      • 2021634945

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje