|
|
Faktúra |
1005
|
Kancelársky papier
|
136,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1506
|
Zemný plyn ŠJ 02 2024
|
494,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Zemný plyn ZŠ 02 2024
|
1 899.30 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1505
|
Pranie prádla MŠ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Pranie a prenájom rohoží
|
30,29 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1504
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice - Škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Hygienické potreby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1503
|
Toner pre HP LJ, kanc. papier ŠJ
|
47,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Výkon zodpovednej osoby 01 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1502
|
Deratizácia priestorov ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1501
|
Orion Sada zaváracích pohárov - ŠJ
|
24,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Toner pre HP CLJ + materiál pre výpočt. techniku
|
312,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1500
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1-2/2023
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA, VČIELKA 2024, 2025
|
29,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1190
|
Micro:bit
|
1 046.83 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1634
|
Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA, VČIELKA 2024, 2025
|
29,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |