|
|
Faktúra |
1516
|
Seminár "Nový registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy"
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
EduPage eGoverment modul - pre školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1017
|
PC príslušenstvo
|
308,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1515
|
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO 2024"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1514
|
Menu box jedlo + miska
|
103,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
GVP, spol. s r.o. Humenné |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1513
|
Vypracovanie súťažných podkladov - Interiérové vybavenie MŠ
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
ORIM - TENDER, s. r. o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
4 950.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
KB SNOW, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Členský poplatok 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Poistenie majetku
|
264,17 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Údržba elektroinštalácie
|
323,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
ORDAN s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Elektrina ZŠ 01 2024
|
682,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Mobil ZŠ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Knihy - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Mgr. Igor Fejko |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1510
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1511
|
Elektrina MŠ 01 2024
|
1 747.17 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1512
|
Elektrina ŠJ 01 2024
|
387,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1509
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Výkon zodpovednej osoby 02 2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1508
|
Telefón MŠ
|
16,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1507
|
Telefón + internet ŠJ
|
33,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Telekom |
|
|
|
29.02.2024 |