|
|
Faktúra |
1534
|
Elektrina ŠJ 03 2022
|
635,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Obraz z fotografie
|
89,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
ARTMIE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
30.06.2022 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Pranie a prenájom rohoží
|
32,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Stavebné práce - vstupné priestory školy
|
2 263,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
ROBADO, spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Lieky do lekárničky
|
37,93 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Výkon zodpovednej osoby 06 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Mobil ZŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Zmluvný servis PC
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Toner TNB pre Brother, HP 1132, LJ 227, LJ 128
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Pranie a prenájom rohoží
|
32,45 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
1 776,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
115,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Výkon zodpovednej osoby 05 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Elektrina ZŠ 04 2022
|
1 036,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Zemný plyn ZŠ 05 2022
|
1 161,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Zmluvný servis PC
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Výkon zodpovednej osoby 07 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Elektrina MŠ 03 2022
|
2 055,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Učebnice - ŠR
|
19,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |