|
|
Faktúra |
1609
|
Hranatý parák - ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Výkon zodpovednej osoby 04 2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Školské pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Elektrina ZŠ 02 2022
|
879,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Stavebné práce v objekte ZŠ
|
10 694,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
ROBADO, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Webinár - Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Odborné prehliadky plynových zariadení
|
702,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
AKUMTHERM, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Plastové dvere ZŠ
|
2 104,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Ľubomír Findrik UNITERMONT |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Pranie a prenájom rohoží
|
32,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
31.03.2022 |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Zemný plyn ZŠ 04 2022
|
1 161,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Servis PC, toner pre HP LJ 227 X, 127 X, kanc. papier
|
265,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Záhradné náradie
|
146,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
T Com |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Školské tlačivá - list - bianco vysvedčenia
|
73,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ŠEVT A.S. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Elektrina ZŠ 03 2022
|
1 116,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1500
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1501
|
Pranie prádla MŠ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |