|
|
Faktúra |
1000
|
Výukový program pre školy na PC - pristupová licencia na rok
|
97,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 08 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
909,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 08 2021
|
174,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre II. st. ZŠ - chémia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 008.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre II. st. ZŠ - slov. jazyk
|
298,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
VSSR - ročný prístup od 29.08.2021 do 28.08.2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Multifunkčné zariadenie BROTHER B7710, toner, wifi, DVI kábel, el. predlžov.
|
325,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC, kanc. papier, toner pre HP LJ 5, 3, azbuka
|
254,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 09 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar na údržbu - farby
|
302,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
FARBY-LAKY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre II. st. ZŠ
|
1 026.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie PC
|
264,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pavnica elektrická 85 L multifunkčná - projekt ŠJ
|
4 945.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce, prívod pre nový spotrebič - projekt ŠJ
|
280,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORDAN s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytnutie služby Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2021 do 11.09.2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
81,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia bleskovej ochrany ZŠ
|
224,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ELEX&DV s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |