Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1000 Výukový program pre školy na PC - pristupová licencia na rok 97,00 s DPH 14.01.2015 DATABOX, s.r.o. 30.01.2015
Faktúra 2100834 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 165,60 s DPH € EKOTEC spol. s r.o. 13.05.2022
Faktúra 1720210876 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH € EuroTRADING s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 70747144 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 07 2021 16,56 s DPH € KOMENSKY, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 20210151 Servis PC 140,00 s DPH € Ingrid Bakajsová BENET 13.05.2022
Faktúra 3010005961 Zemný plyn ZŠ 08 2021 1 372,30 s DPH € innogy Slovensko s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 8288117694 Telefón ZŠ 19,99 s DPH € T Com 13.05.2022
Faktúra 3021404095 Stravné lístky 606,00 s DPH € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.05.2022
Faktúra 2194187 Pranie a prenájom rohoží 11,52 s DPH € Lindström, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 2100021 Potraviny - ukončenie šk. roka 92,47 s DPH € Patrícia Rošaková 13.05.2022
Faktúra 20211336 Učebnice pre I. st. ZŠ - Kamarátka násobilka 60,00 s DPH € Libera Terra, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 2290106265 Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 06 2021 273,56 s DPH € VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 13.05.2022
Faktúra 1720210776 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH € EuroTRADING s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 8422101001 Poplatok za poskytovanie služby mVL 03 - 05 2021 15,24 s DPH € Solitea Slovensko a.s. 13.05.2022
Faktúra 70747144 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 05 2021 16,56 s DPH € KOMENSKY, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 8286270242 Telefón ZŠ 19,99 s DPH € T Com 13.05.2022
Faktúra 20210138 Servis PC 140,00 s DPH € Ingrid Bakajsová BENET 13.05.2022
Faktúra 3010005961 Zemný plyn ZŠ 07 2021 1 372,30 s DPH € innogy Slovensko s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 2290106265 Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 07 2021 130,49 s DPH € VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 13.05.2022
Faktúra 70747144 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.7.2021 do 17.7.2022 18,00 s DPH € KOMENSKY, s.r.o. 13.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5169