|
|
Faktúra |
1000
|
Výukový program pre školy na PC - pristupová licencia na rok
|
97,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1720210676
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2500341286
|
Vodné a stočné ZŠ od 11.12.2020 do 22.06.2021
|
480,98 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021334
|
Učebnice pre I. st. ZŠ - Radostná cesta lásky - západný obrad
|
99,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21040096
|
Pracovné odevy a obuv pre upratovačku
|
58,34 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23250621
|
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky RO
|
245,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
920113425
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9121002732
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 05 2021
|
348,94 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8284426931
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1552021
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
€ |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21040082
|
Pracovné odevy a obuv pre školníka a upratovačky
|
226,37 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 05 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 06 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2176674
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 04 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0344781158
|
Mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2185437
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 07 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |