|
|
Faktúra |
|
Kurenárske práce
|
220,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
HWG s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3021409810
|
Stravné lístky
|
1 008,40 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211145
|
Pranie a prenájom rohoží
|
11,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
81,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210165
|
Multifunkčné zariadenie BROTHER B7710, toner, wifi, DVI kábel, el. predlžov.
|
325,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202100263
|
Poskytnutie služby Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2021 do 11.09.2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
909,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 08 2021
|
174,19 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88685164
|
Mobil ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102101085
|
Učebnice pre II. st. ZŠ - chémia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100403551
|
Učebnice pre II. st. ZŠ - slov. jazyk
|
298,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6823597060
|
Poistenie - zodpovednosť FO a PO
|
307,35 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 08 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5022111008
|
VSSR - ročný prístup od 29.08.2021 do 28.08.2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
Servis PC, kanc. papier, toner pre HP LJ 5, 3, azbuka
|
254,45 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8289965485
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 09 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
401483
|
Tovar na údržbu - farby
|
302,91 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
FARBY-LAKY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100402641
|
Učebnice pre II. st. ZŠ
|
1 026,60 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000154839
|
Poistenie PC
|
264,18 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |