|
|
Faktúra |
|
Kurenárske práce
|
220,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
HWG s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Vrecia na odpad, Handra na podlahu, Švédska utierka, Tekuté mydlo, Osviežovač vzduchu, Indulona, JAR, Prášok na umývadlá, Krezosan, Domestos, Solvina, Clin, Kefa na radiátory, Kefa na sokel, Metla, Prášok na pranie, Tep na koberce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Myš, Prenos WinIBEU
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 10 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2362021
|
Služby technika PO a BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
12/2018/Hu
|
€ |
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8093021470
|
Poistenie majetku
|
491,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210954609
|
Školské pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
SAVO, AJAX, Odmasťovač za studena, Toaletný papier, Drátenky, SAVO na plieseň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6823597060
|
Poistenie - zodpovednosť FO a PO
|
307,35 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20210908
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
|
484,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2211145
|
Pranie a prenájom rohoží
|
11,52 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
81,12 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
MODER EFEKT s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210165
|
Multifunkčné zariadenie BROTHER B7710, toner, wifi, DVI kábel, el. predlžov.
|
325,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
|
13.05.2022 |