|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž skrine a poličiek do počítačovej učebne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Miroslav JENČO VÝROBA STOLÁRSKYCH VÝROBKOV |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201021
|
Webinár - Vedenie pokladnice a obeh ostatných účt. dokladov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 11 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8293668267
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
Kancelársky papier
|
49,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220139
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88685164
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131021
|
Webinár - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 10 2021
|
492,18 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 09 2021
|
343,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150168
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 06 - 08 2021
|
14,76 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1720211076
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100036
|
Potraviny - súťaže
|
66,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2217100018
|
Poplatok za komunálne odpady
|
394,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Obec Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8291816455
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
T Com |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ 10 2021
|
1 372,30 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |