|
|
Faktúra |
|
Poskynutie práva používať aktuálne verzie 12 2021 - 11 2022
|
315,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
SARS-COV testy 10 bal/5ks
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 11 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
|
621,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2021
|
654,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátor, rúško jednorazové
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky za rok 2021
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis kanalizačných systémov (P2+P3)
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
21,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 10 2021
|
492,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 11 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
STP APV WINIBEU 12 2021 - 11 2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre 5 roč. deti MŠ
|
3 108.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2167907
|
Pranie a prenájom rohoží
|
29,57 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Dodávka a montáž skrine a poličiek do počítačovej učebne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Miroslav JENČO VÝROBA STOLÁRSKYCH VÝROBKOV |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
Projektor, USB kľúč32
|
655,20 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211311382
|
MŠ projekt "Múdre hranie"
|
300,50 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0344781158
|
Mobil ZŠ
|
40,23 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
13.05.2022 |