|
|
Faktúra |
1030
|
Tonery pre HP CLJ 377 X, 377 M, LJ 227 X, Brother DCP 5500
|
103,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1524
|
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a RO a PO 2023"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Výkon zodpovednej osoby 03 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Utierky rúk trhacie, toal. papier
|
382,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1520
|
Elektrina MŠ 02 2023
|
3 331,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1521
|
Elektrina ŠJ 02 2023
|
966,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1522
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Elektrina ZŠ 02 2023
|
1 462.98 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Mobil ZŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1523
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Základná sada micro:bit "Učime s Hardvérom"
|
840,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
StreamIT, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Potraviny - reprezentačné
|
149,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Školské pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1517
|
Zemný plyn ŠJ 03 2023
|
186,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Zemný plyn ZŠ 03 2023
|
1 114.90 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Zmluvný servis PC
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Pranie a prenájom rohoží
|
39,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1519
|
Telefón MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1518
|
Telefón + internet ŠJ
|
34,17 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.03.2023 |