|
|
Faktúra |
1053
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Kontrola, čistenie a revízie komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Zmluvný servis PC
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Pranie a prenájom rohoží
|
39,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Seminár "Umelá inteligencia v archivácii školy"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1539
|
Telefón MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1538
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
301,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1537
|
Zemný plyn ŠJ 05 2023
|
186,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Zemný plyn ZŠ 05 2023
|
1 114.90 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
aSc Dochádzka - aktualizácia (čipy)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1536
|
Poistenie majetku - PC MŠ
|
50,02 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Seminár "Praktická aplikácia SF v obciach, RO a PO"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1534
|
Elektrina ŠJ 03 2023
|
921,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1533
|
Elektrina MŠ 03 2023
|
2 654,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Elektrina ZŠ 03 2023
|
1 232.81 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Výkon zodpovednej osoby 04 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Mobil ZŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1531
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1532
|
Hygienické potrreby ŠJ
|
37,78 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
27.04.2023 |