|
|
Faktúra |
1069
|
Predplatné SPEVNÍČEK 1/2021
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Zmluvný servis PC
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Pranie a prenájom rohoží
|
39,02 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Aktualizačné vzdelávanie - Digitalizácia učeb. obsahu
|
1 407.60 |
s DPH |
|
|
27.05.2023 |
|
|
EDUSTEPS |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Batéria pre notebook ASUS, Lenovo, opt. valec Brother
|
112,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1546
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1545
|
Stavebné práce v objekte ŠJ
|
1 762.20 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
ROBADO, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1544
|
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky RO
|
305,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Hygienické potreby
|
328,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Otočné kreslo - 4 ks
|
716,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Mobil ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Výkon zodpovednej osoby 05 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Elektrina ZŠ 04 2023
|
921,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1541
|
Elektrina MŠ 04 2023
|
1 589.77 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1542
|
Elektrina ŠJ 04 2023
|
600,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1543
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Výroba a montáž drevených poličiek
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Ján Sojčák |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
520,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1540
|
Telefón + internet ŠJ
|
33,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
31.05.2023 |