|
|
Faktúra |
1117
|
Poistenie majetku
|
524,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Poistenie zodpovednosti FO a PO
|
307,35 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Protikus do plast. dverí
|
13,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
ALU RENOSTAV s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Hygienické potreby
|
402,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Pranie a prenájom rohoží
|
19,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.7.23 do 17.7.24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Solárne fólie + montáž
|
1 930.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Tomáš Račko |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1596
|
Tonery MŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Poistenie majetku
|
264,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Tonery, oprava notebooku, záložný zdroj, zdroj napájania pre nb
|
349,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Poskytnutie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.9.23 do 11.9.24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Potraviny - reprezentačné
|
131,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Výkon zodpovednej osoby 09 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1595
|
Videoseminár - manažovanie MŠ v šk. r. 2023/2024
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Elektrina ZŠ 08 2023
|
377,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1594
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Mobil ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1590
|
Školské pomôcky - asist. ZŠ
|
425,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1591
|
Pranie prádla MŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1592
|
Elektrina ŠJ 08 2023
|
215,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |