|
|
Faktúra |
1142
|
Učebnice - ŠR
|
390,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Kontrola, čistenie a revízie komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
480,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Elektrina ZŠ 10 2023
|
822,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Učebnice - ŠR
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Učebnice - ŠR
|
566,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Učebnice - ŠR
|
152,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Potraviny - futbalový turnaj
|
67,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Patrícia Rošaková |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Toner pre Brother, HP CLJ, opt. valec, Office Home&Student, reproduktor
|
291,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Výkon zodpovednej osoby 11 2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Mobil ZŠ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Učebnice - ŠR
|
300,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Zemný plyn ZŠ 11 2023
|
1 114.90 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1607
|
Telefón MŠ
|
20,09 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1606
|
Telefón + internet ŠJ
|
33,89 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Telekom |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1608
|
Zemný plyn ŠJ 11 2023
|
186,20 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1605
|
Čistiace prostriedky a kancelárske potreby ŠJ
|
320,13 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1604
|
Seminár "NOVÁ vyhláška kval. predpokladov a Prac. poriadok školy"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Balík služieb ŠTART, 28.10.2023 - 27.10.2024
|
36,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
ELBIA, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |