|
|
Faktúra |
1159
|
Školské pomôcky - POP3
|
14,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Práce a dodávky na stavbe: Škola v prírode, škola biodiverzity
|
429,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
TESAR - DACH s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Školské pomôcky - POP3
|
29,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Školské pomôcky - POP3
|
338,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Kalendáre
|
24,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Školské tlačivá - osvedčenie o získaní predprim. vzdel., list - bianco
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
ŠEVT A.S. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZŠ
|
265,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Seminár "Zmeny vo financovaní OK"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1615
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov MŠ
|
14,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1616
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ŠJ
|
11,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Učebnice - ŠR
|
106,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Učebnice - ŠR
|
83,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Pranie a prenájom rohoží
|
39,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1614
|
Mobil MŠ, ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1613
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1612
|
Pranie prádla MŠ
|
40,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
UEZ s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1611
|
Tovar na údržbu - semeno trávne 1 kg
|
10,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
ANDREJ HARBIST |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1610
|
Elektrina MŠ 10 2023
|
923,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1609
|
Elektrina ŠJ 10 2023
|
774,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
30.11.2023 |