|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
63,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ (obliečky)
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
STP APV WINIBEU 12/24 - 11/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
IVES Organizácia pre informatiku |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Multifunkčné zariadenie Brother + príslušenstvo
|
634,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Webinár "Novela zákona o pedagogických a odborných zamestn. od 1.1.2025"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice - ŠR - II. st. ZŠ
|
64,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ
|
55,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 12 2024
|
1 899,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvný servis PC
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice - ŠR - I. st. ZŠ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar na údržbu - umývadlá + príslušenstvo
|
184,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ARMAT TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky - 5 roč. deti MŠ
|
1 607,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021803
|
IDPrime MD940 vrátane SAC 1Y
|
51,41 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu SPEVNÍČEK 01 2022
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Dodávka a montáž skrine a poličiek do počítačovej učebne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Miroslav JENČO VÝROBA STOLÁRSKYCH VÝROBKOV |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70747144
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 11/2020 - 03/2021
|
82,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3021918642
|
Stravné lístky
|
606,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
Toner pre HP LJ 125, HP LJ P, Brother, kanc. papier
|
95,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2104935878
|
Predplatné časopisu SPEVNÍČEK 01 2022
|
3,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |