|
|
Objednávka |
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Cif, Krezosan, Hubky, Drátenky, AJAX, Toalet. papier, Rolky, Vrecia na odpad, Rukavice, Savo na plieseň, Prášok na pranie, Clin
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné ZŠ od 23.06.2020 do 08.12.2021
|
424,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre 5 roč. deti MŠ
|
3 108.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2021
|
654,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
IDPrime MD940 vrátane SAC 1Y
|
51,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
|
621,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NDT StavTest, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, čistenie a revízia komínových telies
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Jozef GAZDÍK |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - 09 2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn ZŠ 11 2021
|
1 372.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 10 2021
|
492,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
21,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis kanalizačných systémov (P2+P3)
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky za rok 2021
|
66,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC, toner pre HPLJ 227, X, toner pre Brother, napájací zdroj pre notebook
|
221,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
13.05.2022 |