|
|
Faktúra |
20190226
|
Servis PC, zdroj k notebooku
|
147,00 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2005191
|
Pranie a prenájom rohoží
|
25,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1720191276
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106265
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2019
|
422,45 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1720191176
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3010005961
|
Zemný plyn ZŠ
|
882,80 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T Com |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu SPEVNÍČEK 1/2020
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis PC, zdroj k notebooku
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohoží
|
25,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ZŠ - dodávka a distribúcia 11 2019
|
422,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery, optický fotovalec MŠ - 5 roč. deti
|
50,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ingrid Bakajsová BENET |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a skúška plynových zariaden
|
781,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné ZŠ
|
178,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky MŠ - 5 roč. deti
|
226,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil ZŠ
|
22,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210144283
|
Vodné a stočné ZŠ
|
128,24 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce
|
528,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ROBADO, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1987479
|
Pranie a prenájom rohoží
|
25,68 |
s DPH |
|
|
€ |
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |